Voor de opvang van Oekraïners zijn minder middelen nodig dan er aan Rijksmiddelen ontvangen zijn. Per saldo is dit een voordeel van €1,1 miljoen.

Voor Inburgering, COA en Onderwijs(-route) voor vluchtelingen waren minder middelen benodigd dan begroot.

Er zijn incidentele kosten gemaakt voor een specifieke manager voor de Voor Elkaar Teams (VET). Vanaf medio 2026 maakt dit onderdeel uit van het doorontwikkelplan VET.

Binnen Algemene voorzieningen is er een voordeel van €137.000 welke wordt veroorzaakt door voordelen bij wijkcentra, speeltuingebouwen en buurtwerk, onder andere doordat onderhoud niet is uitgevoerd dat wel was begroot.

Op de wijkbudgetten zit een voordelig resultaat van €118.000 door te lage capaciteit en het daardoor niet uit kunnen voeren van de werkzaamheden in 2025. Daarnaast zijn het innovatiebudget Wmo en het budget van individueel naar collectief in 2025 niet volledig ingezet (voordeel €160.000).

Door een lagere indexatie dan begroot en een daling in vervoersbewegingen van 5% (begroot: stijging 7%) is sprake van een onderuitputting van het budget.

In de eerste en tweede tussentijdse rapportage zijn diverse bijstellingen geweest op de budgetten van maatwerk Wmo, daarnaast wordt in deze jaarrekening een financieel saldo vermeld. Samengevat komt dit op het volgende neer:
·1e tussentijdse rapportage: Aan de hand van het Wmo voorspelmodel van de VNG zijn de lasten op de budgetten huishoudelijke hulp, ondersteuning / begeleiding en hulpmiddelen verlaagd met €2 miljoen.
·2e tussentijdse rapportage: Op basis van een de afgegeven beschikkingen (vermenigvuldigd met het uitnuttingspercentage) zijn de kosten tot en met juli geëxtrapoleerd richting einde van het jaar. Op basis van deze prognose zijn de lasten op de budgetten van huishoudelijke hulp, begeleiding en hulpmiddelen verlaagd met €1,85 miljoen.
·Jaarrekening: Het voorlopig resultaat op de budgetten huishoudelijke hulp, begeleiding en hulpmiddelen is €1,35 miljoen.
·Totaal: Terugkijkend op de voordelen bij de 1e en 2e tussentijdse rapportage en het nadeel bij de jaarrekening is het saldo op deze budgetten van Wmo in totaal €2,5 miljoen voordelig.

Belangrijkste verklaring van het nadeel bij de jaarrekening is dat de uitnuttingspercentages waarmee gerekend is bij de 2e tussentijdse rapportage voor hulp bij huishouden op 85% lag, terwijl later in het jaar bleek dat deze werkelijk op 89% zitten. Daarnaast zien we een hogere stijging van zorgvragen dan waarmee rekening is gehouden.

Als gevolg van minder vraag is het budget voor Beschermd wonen in natura regionaal minder uitgenut.

Een zorgaanbieder heeft begin 2025 een subsidie gekregen van 4,8 miljoen voor de maatschappelijke opvang. In de loop van 2024 is al gebleken dat er meer inzet nodig was voor de maatschappelijke opvang dan in 2024 gebruikelijk was. Er is extra ingezet op extra toezicht en begeleiding vanwege drukte 24-uursopvang en vanaf 1 april 2024 ook op vernieuwing maatschappelijke opvang vanwege jongerenopvang en tijdelijk onderdak met begeleiding. Binnen het regionaal bestuurlijk overleg is het besluit genomen om deze inzet te verruimen. Aanvullend is in 2025 0,5 miljoen extra verleend i.v.m. de opening van een extra opvanglocatie.

Er is een voordeel op de projectsubsidie GGD voor activiteiten jeugdgezondheidszorg. Daarnaast is er een voordeel op preventie jeugd welke in 2026 wordt betrokken bij de optimalisatie jeugd. Als laatste is er een voordeel op handhaving en toezicht kinderopvang wat wordt uitgevoerd door de GGD. Deze kosten zijn structureel lager dan begroot.

Overige verschillen lager dan €100.000