559.613
0,0%
584.225
0,0%
Het bestuursakkoord "Dichtbij, betrokken en bevlogen" spreekt over fijn wonen en leven in Deventer, waar iedereen ertoe doet en waarvoor we werken aan een duurzame toekomst. Deze ambities kunnen alleen worden waar gemaakt met een ambtelijke organisatie die actuele deskundigheid heeft en structureel op sterkte is. Een organisatie die goed functioneert, die zowel robuust is als wendbaar. Daarover gaat het programma Bedrijfsvoering. We ontwikkelen ons tot een organisatie die flexibel, communicatief en netwerkend is. Zo kunnen we inspelen op wat de samenleving ons vraagt. De rol die de gemeente daarbij inneemt (faciliterend, regulerend, uitnodigend of handhavend) hangt af van het maatschappelijke vraagstuk. De organisatie kent een verdeling van taken en verantwoordelijkheden, maar treedt naar buiten toe als één geheel op. De organisatie is er op gericht een optimale connectie te maken met de buitenwereld. En zorgt ervoor dat maatschappelijke vraagstukken snel en effectief worden opgepakt. We willen een organisatie zijn waar de medewerkers met trots en plezier werken. Dat doen we in duurzame huisvesting waarin gebouw en voorzieningen optimaal worden benut. In een organisatie waar integraal gewerkt wordt, over domein- en teamgrenzen heen. Waar we sturen op basis van vertrouwen: minder kaders, maar wel steviger en met korte beslislijnen. En volgens de kernwaarden zorgzaam, verantwoordelijk, open en durf. Inwoners en ondernemers verwachten dat we onze informatievoorziening op orde hebben. Tot de basis daarvan behoort het borgen van privacy en informatieveiligheid. Onze beleidsvorming en monitoring van de uitvoering is gebaseerd op betrouwbare, domeinoverstijgende data. Dit vraagt dit om een gemeentelijke organisatie die investeert in datagedreven werken en blijvend werkt aan een informatiehuishouding die op orde is. Er is een goede focus op de financiële soliditeit van de gemeente. Besturen betekent vooraf kaderen, vervolgens het goede handelen en achteraf verantwoorden. De gemeente Deventer wil graag laten zien dat zij in control is. Zo verantwoorden we open en transparant aan onze inwoners wat we voor de gemeenschap doen. Control is daarmee een essentieel onderdeel voor de gemeente om succesvol te zijn. De bedrijfsvoeringsfuncties vormen het fundament waarop de operationele processen van onze gemeente rusten. Zij ondersteunen de organisatie bij het realiseren van haar doelstellingen, verhogen de efficiëntie en zorgen voor een betrouwbare en duurzame dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) hebben een samenwerkingsverband op het gebied van bedrijfsvoering. De financiële administratie, personeels- en salarisadministratie, gemeentelijke belastingen, ICT, facilitaire zaken en het inkoopadvies organiseren we vanuit dit samenwerkingsverband. |
|---|
2025 in vogelvlucht
Naar een nieuwe hoofdstructuur van de gemeentelijke organisatie.
De gemeentelijke organisatie kent sinds1 juni 2025 een nieuwe hoofdstructuur. Er wordt gewerkt met een integrale lijnmanagementorganisatie verdeeld over de domeinen Ruimte, Samenleving en Dienstverlening ondersteund door een aantal concernafdelingen. De organisatievisie en kernwaarden zijn tevens aangepast. Deze aanpassingen borgen dat we een toekomstbestendige, fitte en passende organisatie zijn die de komende jaren voldoende kan meebewegen om goed en tijdig in te spelen op de veranderende vragen uit de samenleving en in staat is de beste dienstverlening te blijven bieden en haar ambities en doelen te bereiken.
Digitaal en Datagedreven Werken
Vanuit de ambitie om meer datagedreven werken te gaan werken is in 2025 gewerkt aan de realisatie van het gegevensfundament. Hiervoor wordt nieuwe technologie ingezet die ons in staat stelt om de komende jaren beter gegevens uit te wisselen tussen de verschillende systemen. Vanwege het innovatieve karakter zijn hier en daar ook technische knelpunten ontstaan waardoor de implementatie in 2025 niet helemaal is afgerond. In het komende kwartaal wordt de laatste hand gelegd aan de realisatie en aansluitend worden in 2026 en 207 de belangrijkste databronnen gemigreerd naar het nieuwe gegevensfundament.
Doordat de wereld van de informatievoorziening en IT snel verandert en nieuwe (geo-politieke) ontwikkelingen zich snel opvolgen is ook een start gemaakt met het actualiseren van de I-visie. De nieuwe I-visie wordt in het eerste half jaar van 2026 afgerond.
Ook is eind 2025 een AI-plan voor de DOWR opgesteld gebaseerd op 3 pijlers; experimenteren en leren, medewerkers AI bewust maken en het inrichten van de governance voor AI. De realisatie hiervan vindt gefaseerd in 2026 en 2027 plaats.
In 2025 hebben we sterk ingezet op de verbetering van de kwaliteit van de BAG. Waar de kwaliteit in 2024 niet voldoende was is deze inmiddels weer op voldoende niveau.
Mens en organisatie
Onze afdeling Mens en Organisatie richt zich op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van gekwalificeerd personeel, wat essentieel is voor de uitvoering van gemeentelijke taken. Dit omvat ook het vormgeven van beleid op het gebied van opleiding, diversiteit en welzijn van medewerkers. Het aantrekken van personeel is vanwege de algehele krapte op de arbeidsmarkt voortdurend een uitdaging. Via het kanaal “Werken voor Deventer”, concurrerende arbeidsvoorwaarden zoals een goede reiskostenregeling en bovenal een aantrekkelijke inhoudelijke werkomgeving in een gemeente met mooie ambities lukt dat. We investeren daarnaast in onze medewerkers. We bieden ze opleiding en training (er is 2 % beschikbaar van de loonsom) en interne groeimogelijkheden en werken met strategisch personeelsmanagement.
Communicatie
Om de capaciteit van Communicatie in te zetten op díe zaken die voor de samenleving van belang zijn, werken we sinds januari 2025 volgens de methodiek Communiceren met focus. Naast alle vaste werkzaamheden werken multidisciplinaire focusteams samen aan de grote ambities uit het coalitieakkoord: Fijn wonen en leven, Iedereen doet ertoe en Duurzame toekomst. Dit zorgt voor meer samenhang in de communicatie, betere communicatieve verbindingen tussen verschillende projecten en een betere onderlinge samenwerking.
Online communicatie
- 22 mei 2025 is de nieuwe corporate website www.deventer.nl gelanceerd. Deze website is gebruikersvriendelijker, (digi-)toegankelijker en toekomstbestendiger. Hierdoor hebben we ook het aantal (sub)sites sterk kunnen verminderen.
- Ook dit jaar hebben we weer meer betaalde campagnes ingericht op social media (m.n. Facebook, Instagram en LinkedIn). Een stijging van 50% in aantal en capaciteit. De campagnes zijn zeer succesvol. Dat zien we terug in de groei van het aantal volgers en de hoge mate van interactie en betrokkenheid die volgers tonen met onze berichten
- In 2025 zijn we gestopt met publicaties op X. Dit heeft geen significant effect gehad op de reikwijdte van onze communicatie. Via andere media kunnen we onze informatie nog goed verspreiden.
- Met een nieuwe leverancier hebben we de archieven van onze websites beter georganiseerd om zo te voldoen aan de Archiefwet en Richtlijn archiveren overheidswebsites. 13 websites worden nu gearchiveerd.
Juridische dienstverlening
In 2025 is verder geïnvesteerd in de verbetering van klachtafhandeling. Er is nog nadrukkelijker ingezet op het informeel oplossen van klachten. Via de klachtencoördinator zijn 228 klachten binnengekomen, 30% meer dan in 2024. Veel uitingen van onvrede komen niet bij de klachtencoördinator terecht en worden op andere wijze opgelost. Het is niet met zekerheid te zeggen waarom er meer klachten binnen zijn gekomen, maar er heeft een aanpassing plaatsgevonden van de website. Er zijn 8 klachten formeel behandeld, dit aantal is gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Het inzetten op informele behandeling lijkt daarmee ook bij klachtbehandeling succesvol. De meeste klachten zijn op deze informele wijze ruim binnen de tijd afgehandeld.
I n 2025 zijn 78 verzoeken binnengekomen die aanvankelijk als Woo ‑ verzoek zijn geregistreerd. Na intake door het Woo ‑ team zijn 44 verzoeken daadwerkelijk als Woo ‑ verzoek behandeld; bij 35 verzoeken kon de informatiebehoefte op een andere manier worden vervuld. Het aantal Woo ‑ verzoeken is daarmee vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2024. De gemiddelde doorlooptijd van afgehandelde Woo ‑ verzoeken bedroeg 49 dagen. Omdat nog lopende verzoeken voornamelijk omvangrijk zijn en in deelbesluiten worden afgehandeld, valt de uiteindelijke doorlooptijd naar verwachting hoger uit. Daarnaast zijn 3 bezwaren, 1 beroep wegens niet ‑ tijdig beslissen en 1 verzoek om voorlopige voorziening ingediend.
Het Woo ‑ team speelde opnieuw een centrale rol in de behandeling van Woo ‑ verzoeken. Door zorgvuldige intake, advisering en ondersteuning bij de uitvoering droeg het team bij aan een tijdige en kwalitatieve afhandeling. Er kwamen in 2025 meer omvangrijke verzoeken binnen en mediaberichtgeving leidde regelmatig tot nieuwe Woo ‑ verzoeken. In meerdere zaken speelde geheimhouding een belangrijke rol; dit vormde aanleiding voor het opstellen van een praktische handleiding en voor het optimaliseren van het proces rond geheimhouding.
In 2025 heeft de Commissie bezwaarschriften 305 bezwaarschriften ontvangen, 91 minder dan in 2024. De afname wordt veroorzaakt door met name minder bezwaren APV exploitatie (-20) en omgevingsvergunning bouw (-31). Anders dan in 2024 hebben zich in 2025 in veel mindere mate grote groepen bezwaarmakers een bezwaarschrift tegen één en hetzelfde besluit ingediend. Daarnaast zijn er in 2025 geen energietoeslag bezwaren (-27) ontvangen. 160 Bezwaarschriften (52%) zijn afgehandeld binnen de ‘Andere Aanpak’, waarbij een gezamenlijke oplossing is gevonden zonder de formele bezwaarprocedure te starten, tegen 96 bezwaarschriften (31%) die door de Commissie bezwaarschriften zijn behandeld. In 2024 was dit een percentage van 41% van bezwaren die succesvol zijn afgerond binnen de Andere Aanpak en 38% van de bezwaren die alsnog formeel zijn behandeld. Daarnaast heeft de gemeente in 2025 267 Diftar bezwaarschriften ontvangen. Dat zijn er 67 meer dan een jaar eerder. In 27% van de afgehandelde Diftar bezwaren is het bezwaar gegrond verklaard, tegen 15% in 2024.
Rechtmatigheid
In artikel 14 van het BBV is opgenomen dat in de paragraaf Bedrijfsvoering informatie bevat over de financiële rechtmatigheid en maatregelen die worden ondernomen om rechtmatigheidsfouten en onduidelijkheden met betrekking tot de financiële rechtmatigheid te voorkomen. Deze informatie is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering onder het onderdeel Rechtmatigheid .
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Digitaal en datagedreven werken
We werken datagedreven en met een eigentijdse informatievoorziening en voldoen voor minimaal 95% aan de BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheid).
Relatie met strategisch doel
Samen maken we Deventer
De ambitie om een open bestuurscultuur te hanteren geven we uitvoering bij de grote opgaven waarvoor we staan. We willen inwoners beter betrekken bij besluiten over de eigen leefomgeving of levenssfeer en hebben daarbij extra aandacht voor jongeren en groepen die minder makkelijk van zich laten horen. Participatie en modern samenspel versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - De formatie van de organisatie is op sterkte en medewerkers zijn tevreden
We zoeken continue naar nieuwe mogelijkheden om personeel aan te trekken en zetten in op hun continue ontwikkeling, zodat ze met passie en plezier hun werk kunnen doen.
Relatie met strategisch doel
Samen maken we Deventer
De ambitie om een open bestuurscultuur te hanteren geven we uitvoering bij de grote opgaven waarvoor we staan. We willen inwoners beter betrekken bij besluiten over de eigen leefomgeving of levenssfeer en hebben daarbij extra aandacht voor jongeren en groepen die minder makkelijk van zich laten horen. Participatie en modern samenspel versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde.
Prestaties
Historie
Doelstelling - Solide en betrouwbare bedrijfsvoering
We voeren een solide en betrouwbare bedrijfsvoering, waarmee we voldoen aan wet- en regelgeving.
Relatie met strategisch doel
Samen maken we Deventer
De ambitie om een open bestuurscultuur te hanteren geven we uitvoering bij de grote opgaven waarvoor we staan. We willen inwoners beter betrekken bij besluiten over de eigen leefomgeving of levenssfeer en hebben daarbij extra aandacht voor jongeren en groepen die minder makkelijk van zich laten horen. Participatie en modern samenspel versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde.
Prestaties
Historie
Historie
Beleidsindicatoren
Nummer | Taakveld | Naam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bestuur en ondersteuning | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | eigen gegevens | |||
Jaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
Waarde | 9,40 | 8,54 | 8,93 | 8,06 | |||
Nummer | Taakveld | Naam | |||||
2 | Bestuur en ondersteuning | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | eigen gegevens | |||
Jaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
Waarde | 8,97 | 8,55 | 8,38 | 7,85 | |||
Nummer | Taakveld | Naam | |||||
3 | Bestuur en ondersteuning | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | eigen begroting | |||
Jaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
Waarde | 1061,76 | 1017,10 | 925,35 | 782,47 | |||
Nummer | Taakveld | Naam | |||||
4 | Bestuur en ondersteuning | Externe inhuur | Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen | eigen begroting | |||
Jaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
Waarde | 15,75 | 17,72 | 17,32 | 15,63 | |||
Nummer | Taakveld | Naam | |||||
5 | Bestuur en ondersteuning | Overhead kosten | % van totale lasten | eigen begroting | |||
Jaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
Waarde | 8,10 | 7,97 | 7,66 | 7,32 | |||
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Lasten | 48.791 | 49.975 | 47.217 | 2.758 |
Baten | 9.761 | 11.344 | 11.002 | -343 |
Voor resultaatbestemming | -39.029 | -38.631 | -36.215 | 2.416 |
Stortingen in reserves | 1.806 | 3.544 | 3.484 | 60 |
Puttingen uit reserves | 2.719 | 4.555 | 3.937 | -618 |
Na resultaatbestemming | -38.117 | -37.619 | -35.761 | 1.858 |
Budgetoverhevelingen
(bedragen x €1.000) | ||||
Onderwerp | Lasten | Baten | Saldo | Reden van overheveling |
|---|---|---|---|---|
BAG | 129 | 129 | 0 | Voor het verwerken van achterstanden in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een eenmalig budget beschikbaar gesteld, omdat de gegevenskwaliteit mede door achterstanden in 2023 in de ENSIA-rapportage was gedaald tot 75%. De kwaliteit van de BAG is dit jaar op basis van de huidige resultaten weer op een voldoende niveau gebracht. De ambitie van 95% is dit jaar nog niet gerealiseerd. Dat komt deels doordat achterstanden nog niet volledig zijn verwerkt. Het resterend budget van € 129.173 is in 2026 nog nodig voor signalering, kartering en tekenwerkzaamheden om deze achterstand weg te werken. |
Datagedreven Werken DOWR | 817 | 265 | 552 | Eenmalig budget Datagedreven Werken wordt voor de DOWR gemeenten samen in meer jaren besteed. Uitgangspunt in de planning en begroting is geweest dat het gegevensfundament in Q2 van 2025 zou worden opgeleverd. De oplevering van het fundament is randvoorwaardelijk voor andere activiteiten. Het opleveren van het fundament heeft een vertraging opgeleverd van ca 6 maanden als gevolg van het niet tijdig ingevuld krijgen van het technische platform waarop het gegevensfundament draait (de zgn. Azure Landing zone) en door een technisch probleem binnen het gegevensfundament zelf (inmiddels is de oorzaak achterhaald, en worden oplossingsrichtingen beproefd) |
Fiscale advisering | 14 | 0 | 14 | Bij de VJN2023 is €50.000 beschikbaar gesteld voor elk van de jaren 2024, 2025 en 2026. Dit is incidenteel geld. Deze middelen worden gebruikt voor de inhuur van extern specialistisch fiscaal advies op zaken waar externe ondersteuning gewenst is, bijvoorbeeld bij de ondersteuning bij het voeren van procedures tegen de belastingdienst. Dit advies is kostbaar en aangezien het incidentele middelen zijn, stellen wij voor het restant van 2025 over te hevelen naar 2026. |
ICT uitvoeringsplannen 2025-2026 | 237 | 237 | 0 | In de eerste tussentijdse rapportage 2025 is gemeld dat de vrijval van afgesloten ICT-projecten binnen het samenwerkingsverband DOWR wordt ingezet als dekking voor het ICT-uitvoeringsplan 2025 en verder. Deze vrijval wordt overgeheveld naar 2026. Projecten archivering BAD en Meldingen openbare ruimte worden door prioritering in 2025 eerst in 2026 uitgevoerd |
Inhuur DOWR FA | 50 | 50 | 0 | Bij de financiële administratie is in 2025 binnen de DOWR-samenwerking een eenmalig inhuurbudget beschikbaar gesteld voor vervanging van vertrokken medewerkers, benodigde specifieke kennis en om eigen medewerkers ‘vrij te spelen’ voor het project implementatie iFinanciën. De inzet voor de implementatie iFinanciën en benodigde specifieke kennis is in 2026 ook nog nodig. Voorstel is het resterend bedrag van 49.800 daar voor over te hevelen en in 2026 in te zetten |
Klachtenmedewerker (POK gelden) | 60 | 0 | 60 | In de tweede tussentijdse rapportage is vanuit incidentele POK- middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) budget bestemd voor een klachtenbehandelaar. Doordat deze functie pas in 2026 kon worden ingevuld verschuiven de uitgaven door. |
Leren en ontwikkelen | 75 | 0 | 75 | Een deel van het budget Leren en Ontwikkelen is niet besteed, doordat opleidingsplannen in een aantal gevallen zijn uitgesteld vanwege de reorganisatie, nieuwe leidinggevenden en veel personele verschuivingen. Een bedrag van 74.847 wordt overgeheveld ten behoeve van de uitvoering van het leiderschapstraject, uitgevoerd in 2026. |
Lopende projecten ICT Uitvoeringsplannen | 801 | 555 | 246 | Voor lopende IC-projecten is door de DOWR-gemeenten eenmalig budget beschikbaar gesteld. Door prioritering binnen de beschikbare capaciteit loopt een deel van de ingeplande projecten over naar 2026. |
Procesanalist | 83 | 0 | 83 | In de Voorjaarsnota 2023 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de inzet van een procesanalist. Invulling is in verband met de reorganisatie 2025 uitgesteld. In 2025 is de nieuwe organisatie van de gemeente Deventer vormgegeven en in 2026 is het implementeren van proceseigenaarschap een speerpunt. Voorstel is het budget over te hevelen en in te zettten voor het maken van een procesanalyse voor het inrichten van proceseigenaarschap. Daarmee wordt er meer procesgericht gewerkt en zijn we beter in staat om risico’s in processen te beperken en procesverbeteringen door te voeren. |
Projectbegeleiderspool | 39 | 39 | 0 | Met het eenmalig toekende budget voor 2023 en 2024 voor een projectbegeleiderspool bleek het mogelijk de kosten voor 2023 tm 2025 te dekken. Met het overgebleven bedrag kunnen kan dit project worden voorgezet in 2026. De vraag naar procesbegeleiding blijft groeien, opdrachtgevers en procesbegeleiders zijn aantoonbaar tevreden en de pool levert organisatiebrede voordelen op doordat kennis in huis blijft en externe inhuur wordt vermeden. |
Recordbeheer Digiwerkt | 28 | 28 | 0 | Het eenmalig budget is in 2025 besteed om achterstanden weg te werken in digitale en analoge gegevensverzamelingen. Dit werk is nog niet klaar. In 2026 wordt hier vervolg aan gegeven. Daarvoor wordt tijdelijk capaciteit ingehuurd. Hiervoor wordt het resterend eenmalige budget overgeheveld. |
Saldo overhead | 721 | 0 | 721 | Hogere opbrengst dekking overhead uit uren en doorrekening aan derden wordt overgeheveld ter dekking van personele knelpunten in 2026. Hiermee kunnen onbeïnvloedbare knelpunten in de loonsom binnen de organisatie worden opgevangen. |
Financieel systeem | 78 | 0 | 78 | Het nieuwe financieel systeem voor de DOWR-gemeenten is op 1 januari in gebruik genomen. Een deel van de projectkosten loopt nog door in 2026 Dit betreft met name accountantscontrole van conversie, datamigratie en openingsbalans, kosten voor koppelingen aan andere systemen, en kosten voor projectmanagement bij begeleiding van de implementatie. |
Totaal | 3.134 | 1.304 | 1.830 | |
Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling
(bedragen x €1.000) | |
Saldo | |
Saldo na resultaatbestemming | 1.858 |
Saldo budgetoverheveling | -1.830 |
Saldo na budgetoverheveling | 28 |
Dit programma bestaat uit het taakveld: |
|---|
Toelichting saldo na budgetoverheveling (voordeel totaal € 28.000)
Voor medewerkers die gebruik maken van de RVU dient een dotatie te worden gedaan
aan een voorziening om de toekomstige loonkosten te kunnen dekken. Hiervoor is geen
bedrag begroot. De regeling is per 2026 beëindigd en wordt alleen nog voor "zware
beroepen" voortgezet. (nadeel € 217.000)
Volgens de CAO gemeenteambtenaren kunnen medewerkers spaarverlof opbouwen.
Voor het saldo aan opgebouwd spaarverlof dient een dotatie te worden gedaan aan
een voorziening om bij opname verlofsaldo uit te kunnen betalen of vervangingskosten
te dekken. Hiervoor is geen bedrag begroot omdat tevoren niet bekend is of er meer
wordt ingelegd of opgenomen. (nadeel € 275.000)
Resultaat op ICT-kosten is voor de gemeente Deventer € 92.000 positief. Het saldo
is echter verdeeld over verschillende begrotingsprogramma's. ICT-kosten voor
bedrijfsvoering zijn € 35.000 hoger dan begroot. Hier tegenover staan lagere ICT
kosten op m.n. programma Ruimtelijke Ontwikkeling. (nadeel € 35.000)
Door niet ingevulde vacatures zijn de loonkosten op bedrijfsvoeringsfuncties
(m.n. concerncontrol en personeel) lager dan begroot (voordeel € 246.000)
Het budget voor energiekosten voor het Stadhuis is in 2025 in verband met
gestegen prijzen met €200.000 opgehoogd. De werkelijke afrekening is wat
lager uitgekomen. Ook zijn er minder kosten gemaakt door minder correctief
onderhoud. Voordeel op het budget Stadhuis is daardoor (voordeel € 115.000)
Online communicatiekosten zijn lager dan begroot (voordeel € 64.000)
Doordat er minder bezwaren zijn binnengekomen is er een besparing op proceskosten
.en commissie beroep en bezwaar. Ook capaciteitstekort bij rechtbanken leidt tot
minder proceskosten. Ook verzekeringskosten vallen licht lager uit dan begroot. (voordeel € 107.000)
Overige verschillen (voordeel € 23.000)
Investeringen
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Uitgaven t.l.v. investeringen | 4.280 | 5.350 | 4.348 | -1.002 |
Inkomsten t.g.v. investeringen | 131 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -4.149 | -5.350 | -4.348 | 1.002 |
Toelichting
De lasten voor ICT investeringen zijn € 293.000 lager dan begroot. Een deel van de investeringen loopt door in 2026. Dit betreft met name investeringen voor laptops, storage, glasring en hybride vergaderen. Voor het stadhuiskwartier is een bedrag van € 719.000 voor vervangingsinvesteringen nog niet besteed.
Op het krediet voor toegangsbeveiliging van € 450.000 zijn de uitgaven € 10.000 hoger dan de begrote € 60.000 jaarschijf 2025. Uitgaven passen binnen het meerjarig krediet.

