559.612
0,0%
584.225
0,0%
Dit programma omvat het onderhoud en verbetering van het onderhoud van de openbare ruimte en het uitvoeren van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en verkeersmobiliteit, parkeren en de realisatie van nieuwe fysieke infrastructuur. De belangrijkste taken van dit programma zijn het uitvoeren van beheertaken, het veiligheidsonderhoud, het dagelijks - en regulier onderhoud, het groot onderhoud, (her)inrichtingen in de openbare ruimte en het exploiteren van het haven- en parkeerbedrijf. Wij regisseren de uitvoering van deze kerntaken. Tegelijkertijd transformeren wij naar een stimulerende, faciliterende en loslatende gemeente, die ruimte biedt aan burgerinitiatief en zelfbeheer. Naast de zorg voor een (duurzame) instandhouding van de leefomgeving zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke zaken/ waarden toegevoegd aan de maatschappelijke betekenis van de openbare ruimte voor de gemeenschap. Deze staan uitgebreid beschreven in de vastgestelde Visie Leefomgeving en worden samengevat in de hieronder genoemde 4 pijlers. Daarnaast bestaat dit programma uit enkele publiekrechtelijke taken voor onderdelen die aan de openbare ruimte zijn gerelateerd. Dit zijn de ligplekken in de havens, parkeerproducten, inritten, rioolaansluitingen, verkeersbesluiten, kabels en leidingen en begraafplaatsen. De verhouding tussen overheid en de samenleving verandert. Voor Deventer is de visie Leefomgeving het uitgangspunt. De visie gaat uit van 4 pijlers: Door het teruglopende investeringsvermogen bij zowel gemeente als partners transformeert de instandhouding van de openbare ruimte naar een meer organische manier van buurtvernieuwing. Wij brengen kleinschalige ontwikkelingen en reguliere beheermaatregelen organisatorisch en financieel onder in één proces. Kortom dit vraagt om een duidelijke regie in die openbare ruimte die een ontwikkelende en faciliterende grondhouding in het beheer van de openbare ruimte nodig heeft. Naast deze houding is het ook onvermijdelijk dat dit een grotere claim gaat leggen op de beschikbare middelen in de komende jaren. |
|---|
2025 in vogelvlucht
Het Programma Leefomgeving werkt op basis van de Visie Leefomgeving en het Uitvoeringsprogramma aan de doelen uit de programmabegroting. We streven naar een schone, veilige en fijne woonomgeving voor iedereen in Deventer.
Door het besluit over de begroting 2026-2029, naar aanleiding van de nota Kapitaalgoederen, is het financiële beeld voor het Programma Leefomgeving verbeterd. Bij toekomstig groot onderhoud en vervangingen kan de gemeente daarom beter rekening houden met nieuwe ontwikkelingen zoals de energietransitie, klimaat en duurzaamheid. Ook kan nu beter invulling worden gegeven aan de insteek van 'ontwikkelend beheren', waarbij we buurten stap voor stap verbeteren in samenhang met gebiedsgerichte opgaven zoals Keizerslanden, Centrum & Schil en Warmtenet Zandweerd.
Het reguliere beheer en onderhoud van de openbare ruimte is uitgevoerd conform vastgestelde beeldkwaliteitsnormen. Hierbij wordt ook steeds duurzamer gewerkt. De civieltechnische aanbestedingen op het gebied van calamiteiten & klein onderhoud én onderhoud & renovatie openbare verlichting hebben onder meer geleid tot een hoge score en positie in de lijst van duurzame aanbesteders van Bouwend Nederland.
De Groene en Blauwe Hoofdstructuur (GBHS) is vastgesteld en vormt hiermee een belangrijke waarde voor de kwaliteit en beleving van de leefomgeving door onze inwoners. Verder is een grote stap gezet in de vergroening van de binnenstad en is de aanlichting van de stadsmuren bij Mimik uitgevoerd. Dit past in de benadering van de binnenstad van een 'place to buy' naar een 'place to be'.
Het afgelopen jaar zijn extra speelplekken (ongeveer 40 plekken) vernieuwd en is bij de inrichting nog beter rekening gehouden met de behoefte van jong én oud. Verder is naar aanleiding van een motie de begraafplaats Bathmen beter toegankelijk gemaakt voor inwoners die minder goed ter been zijn.
Daarnaast is de Hoge Hondstraat als eerste weg omgevormd naar de inrichting voor een gebiedsontsluitingsweg (GOW) waar maximaal 30 km/uur mag worden gereden. In de Spanjaardsdijk zijn snelheidsremmende verkeersdrempels aangebracht. Dit levert een belangrijke bijdrage in de verkeersveiligheid. In verband met de wijziging in de busdienstregeling is de hiervoor benodigde infrastructuur (bushokjes, schermen dynamisch reisinformatiesysteem) aangelegd. Verder zijn, met behulp van hiervoor verkregen subsidies, diverse verkeersveiligheidseducatieprojecten uitgevoerd. Het uitvoeringsplan fietsparkeren is vastgesteld, met bijbehorende dekking voor de benodigde maatregelen.
De ambitie om de Visie Leefomgeving te actualiseren is doorgeschoven naar 2026, gelet op de nauwe relatie met de vaststelling van de Omgevingsvisie Deventer.
Het dagdagelijkse beheer en onderhoud van de openbare ruimte is het afgelopen jaar volledig ondergebracht bij één verbonden partij (Het Groenbedrijf). Dit biedt belangrijke voordelen in de uniformiteit van de dienstverlening aan inwoners.
Ontwikkelingen en trends voor de komende jaren
Klimaat
Het klimaat verandert en daarom heeft de gemeente een programma om wateroverlast, droogte en hitte aan te pakken. Dit is een traject van lange adem. De energie- en warmtetransitie zorgt ook voor grote veranderingen in de openbare ruimte. Er komen nieuwe voorzieningen onder en boven de grond, waardoor straten open moeten en de inrichting wordt aangepast. Hier speelt de boomwortelproblematiek een rol.
De gemeente wil hierop anticiperen door meer regie op de ondergrond te nemen.
Circulariteit
De circulaire en duurzame samenleving wordt steeds belangrijker en heeft meer invloed op hoe we de openbare ruimte inrichten en beheren. Bij aanbestedingen in de openbare ruimte houdt de gemeente hier steeds consequenter rekening mee. De komende jaren zal dit een belangrijke rol blijven spelen.
Burgerinitiatieven
Steeds vaker komen bewoners en soms ook bedrijven met ideeën om delen van de openbare ruimte aan te passen of zelf te beheren. Deze initiatieven kunnen qua aard en omvang variëren. De gemeente maakt hierbij gebruik van de 'initiatieventafel' zodat professionals snel adviseren over de (on)mogelijkheden, bijvoorbeeld als er sprake is van kabels en leidingen in de grond. We zien ook dat, bijvoorbeeld als gevolg van een verhuizing van een initiatiefnemer, bepaalde initiatieven weer terugvallen naar de gemeente. In die situaties probeert de gemeente naar mogelijkheden te zoeken om verkregen (natuur- of sociale) waarden binnen beheerkaders te behouden.
Verkeersveiligheid
De komende jaren staat de gemeente voor grote uitdagingen in onze bereikbaarheid. Daarbij moet zij nadrukkelijk aandacht houden voor de verkeersveiligheid. De gemeenteraad wordt hierover jaarlijks geïnformeerd via de verkeersveiligheidsbrief. De komende jaren blijft de gemeente onder meer inzetten op de omvorming naar GOW30-wegen en het verbeteren van de fietsinfrastructuur. Bij dit laatste speelt de realisatie van het uitvoeringsplan fietsparkeren eveneens een grote rol. De komende periode wordt verder invulling gegeven aan het STOMP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, mobiliteit op aanvraag en privéauto) voor wat betreft de instellingen van de verkeersregelinstallaties.
Waardegericht werken
Om goed te kunnen sturen moet de gemeente blijven investeren in de data- en softwaresystemen. Door meer datagedreven te werken, houden we overzicht en kunnen we beter samenwerken met andere partijen. Zo kan op tijd worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en de samenhang van opgaven in de leefomgeving.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Waardering openbare ruimte; het schoon (mooi) heel en veilig houden van de fysieke leefomgeving
We voldoen aan de beeldmeetlatten zoals vastgelegd in de 'Uitvoeringsagenda bij de visie Leefomgeving' (monitoren d.m.v. de maandelijkse schouwresultaten). Inwoners waarderen de openbare ruimte in 2023 gemiddeld met een 6,7. (monitoren met 2-jaarlijks bewonersonderzoek).
Relatie met strategisch doel
Samen maken we Deventer
De ambitie om een open bestuurscultuur te hanteren geven we uitvoering bij de grote opgaven waarvoor we staan. We willen inwoners beter betrekken bij besluiten over de eigen leefomgeving of levenssfeer en hebben daarbij extra aandacht voor jongeren en groepen die minder makkelijk van zich laten horen. Participatie en modern samenspel versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde.
Fijn wonen en leven
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Een duurzame toekomst
Een leefbaar en fijn Deventer vraagt om inzet van ons allemaal. We maken daarbij proactieve, realistische stappen in 2023 om de klimaatdoelen te halen en waar mogelijk te versnellen. Bij de energietransitie zetten we in op een zorgvuldige dialoog en participatie met de samenleving over zowel de korte als de langere termijn. We investeren in een leefbare en schone omgeving en doen dat in gesprek met inwoners. We vragen hen input om mee te denken over de oplossingen.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
a. Enkele werken worden niet dit jaar uitgevoerd maar uitgesteld naar volgend jaar. Het gaat om fietspad Boxbergerweg (ivm uitharden beton en mogelijkheid tot strooien uitgesteld naar maart/april 2026), Noorderenk Bathmen (als gevolg van het uitstel van de benodigde nutswerkzaamheden door capaciteitsproblemen bij de nutsaannemer), Buurtagenda Burgersdijk (door het zorgvuldige participatieproces), Huygensstraat en Catslaan (door zorgvuldige (politieke) afweging over de bomen), Mariënburgstraat (voorbereidingstijd langer dan voorzien). b. Binnen project Oranjekwartier volgt het uitvoeren van de MJOP projecten op de planning van de woningbouwprojecten. Daar zitten wat wijzigingen in. Uiteindelijk zullen alle geprogrammeerde wegen in de komende jaren worden gerealiseerd. In 2025 wordt de Meckelenburgstraat uitgevoerd in plaats van de Irenestraat en de Margrietstraat die geprogrammeerd waren. De kredieten die beschikbaar zijn gesteld op basis van het MJOP-MIND zullen hier heen worden gebracht. De begroting wordt hier technisch op aangepast. De beschikbaar gestelde middelen zijn afdoende om de bijgestelde programmering van 2025 te dekken.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2025
a. Enkele werken worden niet dit jaar uitgevoerd maar uitgesteld naar volgend jaar. Het gaat om fietspad Boxbergerweg (ivm uitharden beton en mogelijkheid tot strooien uitgesteld naar maart/april 2026), Noorderenk Bathmen (als gevolg van het uitstel van de benodigde nutswerkzaamheden door capaciteitsproblemen bij de nutsaannemer), Buurtagenda Burgersdijk (door het zorgvuldige participatieproces), Huygensstraat en Catslaan (door zorgvuldige (politieke) afweging over de bomen), Mariënburgstraat (voorbereidingstijd langer dan voorzien). b. Binnen project Oranjekwartier volgt het uitvoeren van de MJOP projecten op de planning van de woningbouwprojecten. Daar zitten wat wijzigingen in. Uiteindelijk zullen alle geprogrammeerde wegen in de komende jaren worden gerealiseerd. In 2025 wordt de Meckelenburgstraat uitgevoerd in plaats van de Irenestraat en de Margrietstraat die geprogrammeerd waren. De kredieten die beschikbaar zijn gesteld op basis van het MJOP-MIND zullen hier heen worden gebracht. De begroting wordt hier technisch op aangepast. De beschikbaar gestelde middelen zijn afdoende om de bijgestelde programmering van 2025 te dekken.Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
Bij de PPN 2026 zijn aanvullende middelen gereserveerd voor het beheren, onderhouden en vervangen van de kapitaalgoederen in Deventer. In 2026 komt hiervoor aanvullend een bedrag van € 525.000 beschikbaar. Dit bedrag zal de komende jaren jaarlijks extra beschikbaar komen.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2025
Bij de PPN 2026 zijn aanvullende middelen gereserveerd voor het beheren, onderhouden en vervangen van de kapitaalgoederen in Deventer. In 2026 komt hiervoor aanvullend een bedrag van € 525.000 beschikbaar. Dit bedrag zal de komende jaren jaarlijks extra beschikbaar komen.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
Uitvoering loopt. Dit wordt in 2025 niet geheel afgerond. Een deel van het budget wordt meegenomen naar 2026.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2025
Uitvoering loopt. Dit wordt in 2025 niet geheel afgerond. Een deel van het budget wordt meegenomen naar 2026.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
In 2025 is onderzocht welke aspecten aan de Visie Leefomgeving zouden kunnen worden toegevoegd. In 2026 bezien hoe we dit, in het licht van de Omgevingswet, onder meer moet laten landen in de kerninstrumenten Omgevingswet. Naar verwachting zal dit een omgevingsprogramma Leefomgeving gaan heten dus daarbij zal de titel visie leefomgeving gaan verdwijnen maar de inhoud wordt wel geactualiseerd zoals is afgesproken.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2025
In 2025 is onderzocht welke aspecten aan de Visie Leefomgeving zouden kunnen worden toegevoegd. In 2026 bezien hoe we dit, in het licht van de Omgevingswet, onder meer moet laten landen in de kerninstrumenten Omgevingswet. Naar verwachting zal dit een omgevingsprogramma Leefomgeving gaan heten dus daarbij zal de titel visie leefomgeving gaan verdwijnen maar de inhoud wordt wel geactualiseerd zoals is afgesproken.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
Het plan loopt heel mooi op schema en wordt inhoudelijk ook meegenomen in de omgevingsvisie, het laat zich binnen de omgevingswet straks benoemen als een omgevingsprogramma op het thema Groen en Water.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2025
Het plan loopt heel mooi op schema en wordt inhoudelijk ook meegenomen in de omgevingsvisie, het laat zich binnen de omgevingswet straks benoemen als een omgevingsprogramma op het thema Groen en Water.Historie
Doelstelling - Bewuste inrichting afgestemd op de behoefte die past bij de situatie en de huidige tijd (anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen)
Bij het (groot) onderhoud aan de openbare ruimte sturen we niet alleen op de technische toestand van de leefomgeving maar sturen we op een inrichting die past bij de functionele eisen die daar op dit moment aan gesteld worden.
Relatie met strategisch doel
Samen maken we Deventer
De ambitie om een open bestuurscultuur te hanteren geven we uitvoering bij de grote opgaven waarvoor we staan. We willen inwoners beter betrekken bij besluiten over de eigen leefomgeving of levenssfeer en hebben daarbij extra aandacht voor jongeren en groepen die minder makkelijk van zich laten horen. Participatie en modern samenspel versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde.
Fijn wonen en leven
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Iedereen doet ertoe
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Een duurzame toekomst
Een leefbaar en fijn Deventer vraagt om inzet van ons allemaal. We maken daarbij proactieve, realistische stappen in 2023 om de klimaatdoelen te halen en waar mogelijk te versnellen. Bij de energietransitie zetten we in op een zorgvuldige dialoog en participatie met de samenleving over zowel de korte als de langere termijn. We investeren in een leefbare en schone omgeving en doen dat in gesprek met inwoners. We vragen hen input om mee te denken over de oplossingen.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
Het groenplan (kader) is inmiddels vastgesteld en dit jaar worden projecten gerealiseerd om daadwerkelijk fysiek te vergroenen in de binnenstad. Er is daarvoor circa €300.000 beschikbaar. Waarvan 200.000 van de gemeente en €100.000k wordt door SDBM ingebracht om groen impulsen te geven aan de binnenstad.In nauwe samenwerking gaat dit tot stand komen. De eerste acties worden in Q4 dit jaar uitgevoerd.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2025
Het groenplan (kader) is inmiddels vastgesteld en dit jaar worden projecten gerealiseerd om daadwerkelijk fysiek te vergroenen in de binnenstad. Er is daarvoor circa €300.000 beschikbaar. Waarvan 200.000 van de gemeente en €100.000k wordt door SDBM ingebracht om groen impulsen te geven aan de binnenstad.In nauwe samenwerking gaat dit tot stand komen. De eerste acties worden in Q4 dit jaar uitgevoerd.Historie
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
Het plan is gerealiseerd.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2025
Het plan is gerealiseerd.Doelstelling - Bereikbaarheid van Deventer
We zorgen voor een goede (duurzame) bereikbaarheid van Deventer.
Relatie met strategisch doel
Samen maken we Deventer
De ambitie om een open bestuurscultuur te hanteren geven we uitvoering bij de grote opgaven waarvoor we staan. We willen inwoners beter betrekken bij besluiten over de eigen leefomgeving of levenssfeer en hebben daarbij extra aandacht voor jongeren en groepen die minder makkelijk van zich laten horen. Participatie en modern samenspel versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde.
Fijn wonen en leven
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Een duurzame toekomst
Een leefbaar en fijn Deventer vraagt om inzet van ons allemaal. We maken daarbij proactieve, realistische stappen in 2023 om de klimaatdoelen te halen en waar mogelijk te versnellen. Bij de energietransitie zetten we in op een zorgvuldige dialoog en participatie met de samenleving over zowel de korte als de langere termijn. We investeren in een leefbare en schone omgeving en doen dat in gesprek met inwoners. We vragen hen input om mee te denken over de oplossingen.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
In het voorjaar van 2025 is het uitvoeringsplan voor fietsparkeren in de binnenstad vastgesteld. In de programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027 - 2029 zijn zowel eenmalige als structurele financiële middelen opgenomen om de maatregelen uit te voeren. Voor 2026 is een budget van €658.500 opgenomen dat vanaf 2027 structureel oploopt tot €706.500 per jaar.In 2025 zijn de eerste stappen gezet, zoals het uitbreiden van het fietsparkeerverbod in de binnenstad en het voorbereiden van de bouw van de nieuwe fietsenstalling. Deze werkzaamheden worden in 2026 voortgezet.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2025
In het voorjaar van 2025 is het uitvoeringsplan voor fietsparkeren in de binnenstad vastgesteld. In de programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027 - 2029 zijn zowel eenmalige als structurele financiële middelen opgenomen om de maatregelen uit te voeren. Voor 2026 is een budget van €658.500 opgenomen dat vanaf 2027 structureel oploopt tot €706.500 per jaar.In 2025 zijn de eerste stappen gezet, zoals het uitbreiden van het fietsparkeerverbod in de binnenstad en het voorbereiden van de bouw van de nieuwe fietsenstalling. Deze werkzaamheden worden in 2026 voortgezet.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
In 2025 zijn onder andere op de navolgende locaties in combinatie met onderhoudswerkzaamheden verkeersongevallocaties aangepakt:- Hoge Hondstraat, herinrichting straat en verlagen snelheid. De eerste GOW 30 in de gemeente. - Spanjaardsdijk, plaatsen van drempels. - Leonard Springerlaan verbeteren verkeersveiligheid in schoolomgeving en nabij sportvoorzieningen door aanpassen rotonde en plaatsen drempels. Andere projecten zijn nog in voorbereiding, zoals Brinkgreverweg-Raalterweg, Overstichtlaan-Dreef en Europaplein en Ceintuurbaan. Verwacht wordt dat deze projecten in 2025/2026 in uitvoering zullen gaan.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2025
In 2025 zijn onder andere op de navolgende locaties in combinatie met onderhoudswerkzaamheden verkeersongevallocaties aangepakt:- Hoge Hondstraat, herinrichting straat en verlagen snelheid. De eerste GOW 30 in de gemeente. - Spanjaardsdijk, plaatsen van drempels. - Leonard Springerlaan verbeteren verkeersveiligheid in schoolomgeving en nabij sportvoorzieningen door aanpassen rotonde en plaatsen drempels. Andere projecten zijn nog in voorbereiding, zoals Brinkgreverweg-Raalterweg, Overstichtlaan-Dreef en Europaplein en Ceintuurbaan. Verwacht wordt dat deze projecten in 2025/2026 in uitvoering zullen gaan.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
Het overleg met Rijkswaterstaat verloopt moeizaam. Gaat met name om wettelijke mogelijkheden en onmogelijkheden.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2025
Het overleg met Rijkswaterstaat verloopt moeizaam. Gaat met name om wettelijke mogelijkheden en onmogelijkheden.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
In 2024 is het haalbaarheidsonderzoek afgerond. Uit dit onderzoek lijkt het technisch haalbaar om een vrijliggend fietspad aan de westzijde van de Oostermaatsdijk aan te leggen. Gebleken is dat dit budget ontoereikend is. In de programmabegroting 2026 is aanvullende krediet van 1 miljoen opgenomen. Zoals vermeld in de raadsmededeling 2025-263 zal er tijdens het project een alternatievenonderzoek worden uitgevoerd, waarbij gekeken wordt naar mogelijke alternatieven die de realisatie van het fietspad kunnen bespoedigen of goedkoper kunnen maken en naar betere inpassingsmogelijkheden van het fietspad. We streven naar realisatie in 2026/2027.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2025
In 2024 is het haalbaarheidsonderzoek afgerond. Uit dit onderzoek lijkt het technisch haalbaar om een vrijliggend fietspad aan de westzijde van de Oostermaatsdijk aan te leggen. Gebleken is dat dit budget ontoereikend is. In de programmabegroting 2026 is aanvullende krediet van 1 miljoen opgenomen. Zoals vermeld in de raadsmededeling 2025-263 zal er tijdens het project een alternatievenonderzoek worden uitgevoerd, waarbij gekeken wordt naar mogelijke alternatieven die de realisatie van het fietspad kunnen bespoedigen of goedkoper kunnen maken en naar betere inpassingsmogelijkheden van het fietspad. We streven naar realisatie in 2026/2027. Om in Q4 2025 te kunnen starten zal in deze tussentijdse rapportage de investering gedeeltelijk worden opgehaald.Doelstelling - We bieden ruimte voor initiatief in de leefomgeving om zo een plus toe te voegen aan de leefomgeving
We doen een beroep op inwoners en bedrijfsleven om samen met ons te zorgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. (tekst uit het coalitieakkoord)
Relatie met strategisch doel
Samen maken we Deventer
De ambitie om een open bestuurscultuur te hanteren geven we uitvoering bij de grote opgaven waarvoor we staan. We willen inwoners beter betrekken bij besluiten over de eigen leefomgeving of levenssfeer en hebben daarbij extra aandacht voor jongeren en groepen die minder makkelijk van zich laten horen. Participatie en modern samenspel versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde.
Fijn wonen en leven
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Iedereen doet ertoe
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
Conform nieuw vastgesteld MJOP-MIND vind inventarisatie van de mogelijke maatregelen in 2026 plaats.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2025
Conform nieuw vastgesteld MJOP-MIND vind inventarisatie van de mogelijke maatregelen in 2026 plaats.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
Op het Andriesseplein is asfalt verwijderd en zijn plantvakken gerealiseerd. Het plein is vergroend onder andere bij de entree. Ook zijn fietsnietjes verplaatst. Dit alles is in samenwerking met de ondernemers tot stand gekomen. Dit project is afgerond, het is nu in de onderhoudstermijn.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2025
Op het Andriesseplein is asfalt verwijderd en zijn plantvakken gerealiseerd. Het plein is vergroend onder andere bij de entree. Ook zijn fietsnietjes verplaatst. Dit alles is in samenwerking met de ondernemers tot stand gekomen. Dit project is afgerond, het is nu in de onderhoudstermijn.Doelstelling - Sturen op beleving en gedrag
Bij het werken in de leefomgeving krijgt beleving (en gedrag) in de openbare ruimte een zwaar accent naast het maken van economische en sociale verbindingen.
Relatie met strategisch doel
Samen maken we Deventer
De ambitie om een open bestuurscultuur te hanteren geven we uitvoering bij de grote opgaven waarvoor we staan. We willen inwoners beter betrekken bij besluiten over de eigen leefomgeving of levenssfeer en hebben daarbij extra aandacht voor jongeren en groepen die minder makkelijk van zich laten horen. Participatie en modern samenspel versterken ons gemeentebestuur en creëren maatschappelijke meerwaarde.
Fijn wonen en leven
Deventer staat voor de grote opgave en noodzaak om veel woningen bij te bouwen. Met het programma Wonen en Voorzieningen geven we hier uitvoering aan en maken we keuzes over de bouwlocaties. We pakken de kansen om jong arbeidspotentieel aan ons te binden ter versterking van onze arbeidsmarkt, maar ook ter versterking van ons voorzieningenniveau. We investeren fors om deze opgave te realiseren en stellen een fonds infrastructuur in dat tevens benut kan worden als co-financiering op subsidieaanvragen die we doen.
Iedereen doet ertoe
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
We werken aan een betere kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad. Het motto daarbij is: van place to buy naar place to be. Dat betekent dat we willen dat mensen niet alleen komen om te winkelen, maar ook om te verblijven en te genieten van de sfeer.Daarom richten we ons op het verbeteren van:• Verlichting, volgens de lichtleidraad• Straatmeubilair, zoals banken en afvalbakken• Fietsvoorzieningen, zodat fietsen en parkeren makkelijker wordenDeze verbeteringen maken deel uit van de binnenstadsagenda, waarin we onderzoeken hoe we de leefomgeving aantrekkelijker kunnen maken.• In 2025 is het Verlichtingsplan voor de binnenstad klaar.• Vanaf 2026 worden de fietsvoorzieningen meegenomen in het uitvoeringsplan voor fietsparkeren.• Daarnaast werken we aan een plan om de bewegwijzering in de binnenstad te verbeteren. Dit plan wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2025
We werken aan een betere kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad. Het motto daarbij is: van place to buy naar place to be. Dat betekent dat we willen dat mensen niet alleen komen om te winkelen, maar ook om te verblijven en te genieten van de sfeer.Daarom richten we ons op het verbeteren van:• Verlichting, volgens de lichtleidraad• Straatmeubilair, zoals banken en afvalbakken• Fietsvoorzieningen, zodat fietsen en parkeren makkelijker wordenDeze verbeteringen maken deel uit van de binnenstadsagenda, waarin we onderzoeken hoe we de leefomgeving aantrekkelijker kunnen maken.• In 2025 is het Verlichtingsplan voor de binnenstad klaar.• Vanaf 2026 worden de fietsvoorzieningen meegenomen in het uitvoeringsplan voor fietsparkeren.• Daarnaast werken we aan een plan om de bewegwijzering in de binnenstad te verbeteren. Dit plan wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
In 2025 zijn onderstaande projecten uitgevoerd:- Aanlichten Herinrichting Lebuinespleinen- Aanlichten stadsmuren Mimik (Q4)- definitief ontwerp aanlichten Bergkerk- definitief ontwerp aanlichten Penningshoek gebouwd (VVE kantoor) en voormalig kantongerecht (Q4) Voor het uitvoeren van de definitieve ontwerpen Bergkerk, Penningshoek en voormalig kantongerecht wordt gezocht naar financiële middelen.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2025
In 2025 zijn onderstaande projecten uitgevoerd:- Aanlichten Herinrichting- Aanlichten stadsmuren Mimik (Q4)- definitief ontwerp aanlichten Bergkerk- definitief ontwerp aanlichten Penningshoek gebouwd (VVE kantoor) en voormalig kantongerecht (Q4) Voor het uitvoeren van de definitieve ontwerpen Bergkerk, Penningshoek en voormalig kantongerecht wordt gezocht naar financiële middelen.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
De Brink Bathmen bevindt zich in de ontwerp fase. Hierin worden inrichtingskeuzes gemaakt. De onderzoeksfase voor de Beestenmarkt wordt in 2026 opgestart. Afhankelijk van het inrichtingsplan en de hiervoor benodigde budgetten en dekkingsmogelijkheden wordt uitvoering in 2027 nagestreefd. Het Broederenplein wordt meegenomen in het bredere ontwikkelperspectief. Dit vormt een kader voor het gebiedsprogramma Centrum & Schil. Een herinrichting van het Broederenplein is hiervan afhankelijk.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2025
De Brink Bathmen bevindt zich in de ontwerp fase. Hierin worden inrichtingskeuzes gemaakt. De onderzoeksfase voor de Beestenmarkt wordt in 2026 opgestart. Afhankelijk van het inrichtingsplan en de hiervoor benodigde budgetten en dekkingsmogelijkheden wordt uitvoering in 2027 nagestreefd. Het Broederenplein wordt meegenomen in het bredere ontwikkelperspectief. Dit vormt een kader voor het gebiedsprogramma Centrum & Schil. Een herinrichting van het Broederenplein is hiervan afhankelijk.(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Lasten | 47.993 | 59.330 | 51.491 | 7.838 |
Baten | 17.431 | 19.542 | 19.921 | 379 |
Voor resultaatbestemming | -30.562 | -39.788 | -31.570 | 8.218 |
Stortingen in reserves | 2.080 | 2.132 | 2.519 | -387 |
Puttingen uit reserves | 1.959 | 10.943 | 6.970 | -3.974 |
Na resultaatbestemming | -30.684 | -30.976 | -27.119 | 3.857 |
Budgetoverhevelingen
(bedragen x €1.000) | ||||
Onderwerp | Lasten | Baten | Saldo | Reden van overheveling |
|---|---|---|---|---|
Beheer sluizencomplex | 88 | 0 | 88 | In 2025 was eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld als voorbereiding op het nieuwe onderhoudscontract op de sluis. Contractering met een nieuwe partij heeft plaatsgevonden. Een deel van de lasten wordt pas in 2026 gemaakt. |
Boomwortelproblematiek | 348 | 348 | 0 | Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2023 heeft de raad via een aangenomen motie het college opgedragen om €1,5 miljoen te reserveren voor een versneld ingroeiscenario, Met deze verkregen middelen willen we in de komende 2 jaar de boomwortelopdruk binnen de gehele gemeente Deventer aanpakken. De voorbereiding voor de aanpak van enkele locaties is afgerond. De uitvoering is in inmiddels gestart. Het gaat hier om onder andere het verhelpen van problemen aan de Eleonorastraat, samen met enkele andere kleinere plekken. |
Brink Bathmen | 250 | 250 | 0 | Middelen zijn bij een voorgaand MJOP beschikbaar gekomen ten einde de beheeropgave mee te kunnen nemen in de plannen voor de Brink in Bathmen. De planvorming ligt bij de initiatiefnemers in het dorp en is nog niet afgerond. |
Duurzame Verstedelijking en Verkeer en Vervoer (DUVV) Ceintuurbaan - laan van Borgele | 412 | 412 | 0 | Het project is gestart en bevindt zich in de ontwerpfase. In 2025 is door de provincie subsidie verleend voor naastgelegen rotonde Europaplein. Beiden rotondes zullen gezamenlijk worden uitgevoerd gelet op efficiëntievoordelen. Tijdens de ontwerpfase bleek dat ook het riool vervangen dient te worden. Dit heeft voor vertraging in de uitvoering gezorgd. Volgens planning start uitvoering in 2026. Het budget is nodig om de opgave waar te kunnen maken. |
Duurzame Verstedelijking en Verkeer en Vervoer (DUVV) Overstichtlaan - Dreef | 421 | 421 | 0 | Voor dit project heeft de gemeente DUVV subsidie ontvangen van de provincie. Het project is gestart. In het oorspronkelijke ontwerp moesten veel bomen worden gekapt. Om de noodzaak hiervan te bepalen is in lijn met de bomenladder een variantenstudie uitgevoerd om mogelijk tot een alternatief ontwerp te komen. De variantenstudie is in 2025 afgerond, het ontwerp is hierop aangepast. Dit veroorzaakt vertraging in de uitvoering. Het budget is nodig om de opgave waar te kunnen maken. |
Duurzame Verstedelijking en Verkeer en Vervoer (DUVV) Raalterweg - Brinkgeverweg | 506 | 506 | 0 | Het doel van het verkrijgen van de DUVV subsidie is het verbeteren van de fietsveiligheid. Het oorspronkelijke plan bleek niet te zorgen voor een daadwerkelijke verbeterde fietsveiligheid. In 2025 is het nieuwe plan uitgewerkt. Hierbij is gekeken naar verbetering van de fietsveiligheid op de Brinkgreverweg-Raalterweg vanaf het kruispunt met de Henri Dunantlaan tot aan de Herman Boerhavelaan. In overleg met de provincie is bij de vooraanmelding DUVV 2026 gekozen om ook subsidie aan te vragen voor de overige delen. Dit gebeurt deels in 2026 en deels in 2027. Hierdoor ontvangen we middelen om de fietsveiligheid voor dit wegdeel in zijn geheel te verbeteren. Door uitbreiding van de scope is vertraging ontstaan. Het budget is nodig om de opgave waar te maken. |
Fietsparkeren projectplan | 67 | 0 | 67 | Het uitvoeringsplan fietsparkeren Binnenstad is in 2025 vastgesteld. In dit plan zijn 13 maatregelen opgenomen ter verbetering van het fietsparkeren in de binnenstad. Om tot uitvoering te komen van deze maatregelen zal dit budget in 2026 worden ingezet. |
Groot onderhoud riolering | 236 | 0 | 236 | Groot onderhoud pompen en relining Hoge Hondstraat |
Meekoppel budget 2025 | 371 | 0 | 371 | Uit dit budget worden meerdere projecten betaald waarin programmaoverstijgende beleidsdoelen worden gerealiseerd. O.a. bijdrage aan buurtverbetering Deltabuurt, wayfinding, schipbeek natuurlijke oevers en het aanlichten van de bergkerk. Deze projecten hebben een langere doorlooptijd waardoor budgetten nog niet geheel besteed zijn. Budget nodig om opdracht uit te kunnen voeren in 2026. |
MIND projecten 2025 | 641 | 0 | 641 | Het MIND budget 2025 wordt grotendeels ingezet als cofinanciering voor de lopende projecten met een provinciale subsidie Duurzame Verstedelijking Verkeer en Vervoer (DUVV). |
MJOP 2024 Civieltechnische kunstwerken | 424 | 424 | 0 | Er zijn eenmalig aanvullende middelen beschikbaar gesteld in 2024 en 2025 voor civieltechnisch onderhoud aan de sluis. De maatregelen lopen door in 2026 en wellicht ook nog in 2027. Daarnaast is een inspectiecyclus in gang gezet die in 2026 wordt afgerond en zijn de voorbereidingen voor reparatie van de opleggingen van de Bolkesteinbrug in gang gezet. Realisatie volgt in 2026 of uiterlijk 2027. Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor het voorbereiden van een flexibele hoogwaterkering langs de IJssel. Afstemming met andere overheden heeft meer tijd in beslag genomen. Dit wordt in 2026 verder opgepakt. |
MJOP 2024 Straten wegen pleinen | 319 | 319 | 0 | Gaat om asfaltwerk in Diepenveen. Planvorming bleek complex in relatie tot overgang naar GOW30. Afronding van werk in de Rivierenwijk. Verder is in 2025 het plan voor groot onderhoud aan de Wilhalminafontein afgerond. Dit wordt vanaf maart 2026 in 2 fasen uitgevoerd. Afronding ligt in 2027. |
MJOP 2025 Civieltechnische kunstwerken | 250 | 0 | 250 | Er zijn eenmalig middelen beschikbaar gesteld in 2024 en 2025 voor civieltechnisch onderhoud aan de sluis. De maatregelen lopen door in 2026 en wellicht ook nog in 2027. De voorbereidingen voor reparatie van de opleggingen van de Bolkesteinbrug in gang gezet. Realisatie volgt in 2026 of uiterlijk 2027 |
Project verduurzamen openbare verlichting | 110 | 0 | 110 | De Raad heeft in 2025 €200.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een bedrijfsplan verduurzamen openbare verlichting. In 2025 is hier mee gestart. In 2026 wordt het bedrijfsplan afgerond. |
Projectplan kwaliteitsimpuls openbare ruimte | 68 | 0 | 68 | Dit project staat bekent als kwaliteitsimpuls openbare ruimte door middel van wayfinding. De focus van dit project ligt op het realiseren van goede wayfinding en een goede verbinding tussen binnenstad en centrumschil. Het resultaat bestaat uit een bewegwijzerinsstrategie en uitwerking van voorontwerp en definitief ontwerp tot en met prototype. Vanwege personele capaciteit is het niet gelukt om dit project in 2025 af te ronden. In 2026 wordt dit project verder opgepakt en bij voldoende financiële middelen zal dit tot een aanbesteding leiden. Het budget komt mede voort uit subsdie van de provincie (stadsarrangement). |
Rotonde Hoge hondstraat | 120 | 120 | 0 | De reconstructie rotonde Hoge Hondstraat betreft een project waarbij de rotonde overzichtelijker en veiliger gemaakt is. Uitvoerende werkzaamheden zijn afgerond. Vanwege het aantal ongevallen dat na oplevering is gebeurd is een (extern) onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek komen in Q1 2026 en afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek moeten er nog infrastructurele aanpassingen worden gedaan. |
Vergroenen binnenstad | 120 | 120 | 0 | De uitvoering is inmiddels gestart, de planning is dat het eind 2026 is afgerond. |
Viaduct Brinkgreverweg | 1.780 | 1.780 | 0 | Dit budget is een onderdeel van de gebiedsaanpak Centrumschil en de KIEN en er is momenteel nog geen voortgang te melden op dit onderdeel. Planvorming loopt gestaag door. |
Visie Leefomgeving | 100 | 100 | 0 | Vanwege personele capaciteit is de actualisatie van de visie Leefomgeving nog niet in 2025 opgepakt. In 2026 zal in afstemming met de Omgevingsvisie een actualisatie plaatsvinden. |
MJOP 2025 Omgevingsprogramma Groen | 60 | 0 | 60 | Groenprojecten vinden altijd plaats in het najaar en het voege voorjaar. Daarom vindt een deel van het in 2025 geprogrammerde werk plaats in het voorjaar van 2026. |
Totaal | 6.690 | 4.800 | 1.891 | |
Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling
(bedragen x €1.000) | |
Saldo | |
Saldo na resultaatbestemming | 3.857 |
Saldo budgetoverheveling | -1.891 |
Saldo na budgetoverheveling | 1.966 |
Dit programma bestaat uit de taakvelden: |
|---|
Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €1.966.000)
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (voordeel €1.821.000)
Het is in 2025 niet gelukt om het MJOP 2025 volledig uit te voeren conform de programmering. Dit leidt tot een voordeel van €1.036.000 met betrekking tot straten, wegen en pleinen. Dit betreft met name de werkzaamheden aan de wegen Diepenveen, de Zweedsestraat, de Somervaart en het asfaltonderhoud. Omdat het niet volledig realiseren van de programmering jaarlijks terugkeert is eenmalig besloten de niet uit gegeven middelen ten gunste te brengen van het resultaat. Wel worden de werkzaamheden in 2026 vervolgd.
Als gevolg van capaciteitstekorten bij leveranciers en lange wachttijden bij nutsvoorzieningen is in 2025 niet al het geprogrammeerd groot onderhoud aan de VRI's uitgevoerd. Dit leidt tot een voordeel van €400.000. In 2026 worden deze werkzaamheden voortgezet.
Een voordeel van €222.000 betreft het vervangingsbudget openbare verlichting. Voor de vervangingsopgave openbare verlichting 2025 is in 2025 een krediet beschikbaar gesteld. Een bedrag van €200.000 van het beschikbare exploitatiebudget is herbestemd voor het opstellen van het bedrijfsplan verduurzaming openbare verlichting (raadsbesluit 2024-689). Het resterende budget kan nu vrijvallen, omdat de vervangingsopgave 2025 vanuit het investeringskrediet is gedekt.
Als gevolg van de UPV- zwerfafvalvergoeding die in 2025 is ontvangen over de jaren 2023 en 2024 ontstaat op het onderdeel straatreiniging een voordeel van €182.000. Hier staat een nadeel tegenover van €110.000 als gevolg van een ontvangen afrekening van Circulus voor gladheidsbestrijding ad. €40.000 en het afhandelen van meldingen ad. €70.000.
Het verzorgen van verkeersmaatregelen die noodzakelijk zijn bij evenementen leidt tot een nadeel in 2025. Het aantal evenementen met verkeersmaatregelen neemt toe, zoals vergunningsplichtige evenementen, straatfeesten, maar in 2025 ook de huldiging van Go-Ahead en de thuiswedstrijden in de Europ-League. HGB verzorgt de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Het beschikbare budget hiervoor van €225.000 is in 2025 met €75.000 overschreden.
Een bedrag van €166.000 betref diverse kleine voordelen binnen het taakveld verkeer en vervoer
Taakveld 2.2 Parkeren (neutraal)
Op het taakveld parkeren zijn minder lasten en hogere baten gerealiseerd dan begroot. Dit resulteert per saldo in een extra toename van de reserve mobiliteitsfonds parkeren van € 850.000,-. De lagere lasten van circa €540.000 zijn onder andere te verklaren door lagere lasten voor de bemensing van fietsenstalling, lagere voor vervanging automaten en minder putting uit projectbudget. De hogere baten van circa €310.000 zijn voornamelijk te verklaren door opbrengsten voor meldingen inneming openbare gemeentegrond (MIOG), opgelegde lasten servicekosten 2020-2024 en hogere inkomsten uit straat- en garageparkeren. In het Meerjarenperspectief parkeren 2026 zal hier nader op ingegaan worden.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (voordeel €274.000)
Een voordeel van €154.000 heeft betrekking op het groenonderhoud en dan met name het onderhoud van heestervakken en bloemgras. Dit vindt plaats in het najaar en het vroege voorjaar, waardoor een deel van de werkzaamheden begin 2026 plaatsvindt.
De voortgang in het onderhoud aan openbare speelplekken leidt in 2025 tot een voordeel van €120.000. Hoewel in 2025 de voorbereiding voor een vijftal plekken is afgerond, zijn de werkzaamheden nog niet afgerond. In het eerste kwartaal van 2026 wordt het werk uitgevoerd.
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria (nadeel €57.000)
Het taakveld begraafplaatsen laat ten opzichte van de begroting per saldo een nadeel zien van €57.000. Dit nadeel is voor €54.000 het gevolg van hogere lasten voor het beheer en onderhoud van begraafplaatsen. Een deel hiervan is te verklaren doordat de administratie kosten t.a.v. begraafplaatsen (door een externe partij) structureel hoger zijn geworden en voor een deel doordat de gemeente enkele noodzakelijke eenmalige uitgaven heeft moeten doen om de benodigde faciliteiten op peil te houden. Daarnaast zijn de lasten voor lijkbezorging 26.000 hoger dan begroot. Tegenover de hogere lasten staat een bedrag van €23.000 hogere baten.
Voorzieningen
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Uitgaven t.l.v. voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomsten t.g.v. voorzieningen | 0 | 0 | 53 | 53 |
Saldo | 0 | 0 | 53 | 53 |
Investeringen
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Uitgaven t.l.v. investeringen | 6.145 | 22.930 | 8.609 | -14.321 |
Inkomsten t.g.v. investeringen | 0 | 684 | 223 | -461 |
Saldo | -6.145 | -22.245 | -8.385 | 13.860 |
Toelichting
De verschillen op de uitgaven en inkomsten van de investeringen is grotendeels te verklaren op de volgende taakvelden:
Taakveld Verkeer en Vervoer (voordeel €11.013.000)
Voor een aantal projecten binnen taakveld Verkeer en vervoer geldt dat er al investeringskredieten beschikbaar zijn gesteld, maar dat de voorbereiding, realisatie of uitvoering door verschillende oorzaken (zoals verkeersafwikkeling in de gemeente in relatie tot andere projecten, complexiteit van het project, participatie of beperkte personele capaciteit,) vertraging heeft opgelopen. Denk aan wegen als de Henri Dunantlaan, de Kolkansweg, De Van Calcarstraat, de buurtaanpak Burgersdijk en de Grevelingenstraat. Deze investeringskredieten lopen door in 2026.
Taakveld Riolering (voordeel € 9.255.000)
Binnen taakveld Riolering zijn een aantal investeringskredieten geprogrammeerd, maar de voorbereiding, realisatie of uitvoering van deze investeringen loopt vertraging op door verschillende oorzaken. De situatie, die in het klimaatadaptatieprogramma is omschreven inzake wateroverlast die bij hevige neerslag in Voorstad optreedt, erg lastig op te lossen. Er wordt gezocht naar technisch passende oplossingen. Denk verder een projecten als de Const. Huygenstraat en Jacob Catslaan, de Van Vlotenlaan en de Swietenstraat en de buurtaanpak Noorderenk en Burgersdijk. Deze investeringskredieten lopen door in 2026.
Taakveld Parkeren (voordeel €1.305.000)
Voor een aantal projecten binnen taakveld Parkeren geldt dat er al investeringskredieten beschikbaar zijn gesteld, maar dat de voorbereiding, realisatie of uitvoering door verschillende oorzaken (o.a. complexiteit van het project, beperkte personele capaciteit, geen aanbieders) vertraging heeft opgelopen. Deze investeringskredieten lopen door in 2026.
BV
Het Groenbedrijf BV
BV
| Vestigingsplaats: | Deventer | ||
| Website: | |||
| Programma: | Leefomgeving | ||
| Aard: | BV | ||
| Deelnemingspercentage: | 50% | ||
| Doel en openbaar belang: | Beheer, onderhoud, aanleg en vervanging van assets in de openbare ruimte (o.a. openbaar groen, speelplekken, begraafplaatsen, straten wegen en pleinen) en zorgen voor een duurzame instandhouding. Sociale onderneming door inzet van mensen met afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. | ||
| Financieel risico: | De ontwikkeling van de tarieven voor de dienstverlening wegens de kostenontwikkeling van het personeelsbestand (waaronder kosten voor instroom van deelnemers vanuit de Participatiewet als ook een seniorenregeling) als ook de inkoopkosten bij derden. | ||
| Toelichting: | De gemeente Deventer is vanaf 1 januari 2026 enig aandeelhouder in HGB BV. Het Groenbedrijf verzorgt de leefomgeving van de gemeente Deventer en doet dat voor een substantieel deel met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals met WsW medewerkers. HGB draagt daarmee in belangrijke mate bij aan social return. De inzetbare doelgroep verandert. Het aantal werkzame Wsw’ers daalt en de groep deelnemers vanuit de Participatiewet stijgt. De financiering voor deze doelgroepen verschilt en leidt per saldo in de toekomst voor het meerjarige perspectief tot hogere personele kosten en legt daarmee druk op de tariefontwikkeling van het groenonderhoud voor de gemeente. | ||
| Beleidsvoornemens: | Vanaf 2026 wordt het dagelijks onderhoud en de reiniging van de openbare ruimte door HGB uitgevoerd. Ook is vanaf 2026 de gemeente Deventer enig aandeelhouder (voordien waren KonnecteD BV en de gemeente dat ieder voor 50%). | ||
| Contractwaarde 2024: | €10.030.250 (groenbeheer Leefomgeving) en €976.668 (groenbeheer sportvoorzieningen) | ||
| Bijdrage GR 2024: | |||
| Subsidie 2024: | |||
| Dividend 2024: | |||
| Financiele gegevens | 2024 | 2025 | 2026 |
| Eigen vermogen: | €1.604.000 | €1.604.000 | €1.604.000 |
| Vreemd vermogen: | €3.220.000 | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Resultaat: | -€307.000 | €0 | €0 |
| Bron: | Jaarrekening | Begroting | Begroting |
| Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2025: | €60.000 (€60.000) | ||
| Garantie 31-12-2025: | |||
| Lening 31-12-2025: | |||

