559.613
0,0%
584.226
0,0%
Verbindend kader Sociaal domein Transformatieopgave |
|---|
2025 in vogelvlucht
Voor het eerst in vijf jaar leven er weer meer mensen in armoede in Nederland. Werkenden vormen daarbij de grootste groep. Van alle inwoners die in armoede leven heeft ongeveer 48% een inkomen uit werk en 29% een bijstandsuitkering (bron: CBS). Voor deze inwoners is inkomensondersteuning essentieel voor hun bestaanszekerheid. Tegelijkertijd is het stelsel van inkomensregelingen voor een deel van de mensen te complex, waardoor het soms juist kan leiden tot extra onzekerheid.
Het kabinet wil dit verbeteren door hervormingen in de sociale zekerheid, toeslagen en inkomstenbelasting. Het doel is dat inkomensondersteuning meer zekerheid biedt en begrijpelijker wordt. Met de komst van de Participatiewet in balans wil het kabinet zorgen voor een structurele verandering in de bijstand, waarbij vertrouwen, menselijke maat en eenvoud centraal staan. Dit moet ervoor zorgen dat inwoners weer vertrouwen krijgen in de overheid en minder belemmeringen ervaren om gebruik te maken van regelingen zoals de bijzondere bijstand.
Binnen het domein van de schuldhulpverlening constateren we dat er structureel een groot aantal inwoners een beroep doet op ondersteuning. Het percentage geslaagde schuldregelingen blijft, net als in 2023 en 2024, stabiel rond de 90%. De wachttijd is gedurende het jaar overwegend gelijk gebleven, maar in het vierde kwartaal is opnieuw een stijging zichtbaar naar ongeveer drie maanden. Het project Basis op Orde, gericht op het verbeteren van werkprocessen, financiële inrichting, ICT en dashboards, is grotendeels afgerond. Wel vraagt het blijvend onderhoud om voortdurende aandacht voor het actualiseren van werkwijzen, het borgen van kwaliteitsstandaarden en het doorontwikkelen van de ondersteunende systemen. In de komende periode richten we ons daarom op het verder versterken van de samenwerking binnen de afdeling IOS en het uitbreiden hiervan naar andere teams binnen het Sociaal Domein. Door alle aanvragen centraal te bundelen en integraal op te pakken, creëren we een samenhangende en efficiënte werkwijze.
Het gehele jaar is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan Preventie en Vroegsignalering. Zo ontvangen jongeren die 18 worden en senioren tijdig een brief over veranderingen in hun financiële situatie, zodat zij voorbereid zijn op mogelijke risico's.
Voor de brede ondersteuning van gedupeerden van de kinderopvangtoeslag is het organiseren van lotgenotenbijeenkomsten voortgezet. Ook is er een werkbezoek van de staatssecretaris geweest, waarin de voortgang en ervaringen uit Deventer centraal stonden.
In 2025 zijn verschillende acties ondernomen om het bereik en de toegankelijkheid van minimaregelingen te vergroten, conform de doelstellingen van IOG. Net als in 2024 is opnieuw een winteractie georganiseerd in samenwerking met Rechtop, Geldfit en Stichting Leergeld. Mensen met een laag inkomen kregen een uitje cadeau. Dit jaar vond de markt plaats in de publiekshal van het stadhuis, waar inwoners direct in contact kwamen met partners die hen kunnen ondersteunen. Ook is er uitgebreid aandacht gegeven aan de beschikbare regelingen. In de Rivierenwijk is een spreekuur gestart in het Huis van de Wijk. Hier onderzoeken consulenten en VET-teams hoe inwoners, die moeilijker te bereiken zijn, beter ondersteund kunnen worden.
Werken volgens de Bedoeling is een cultuurverandering die draait om een andere houding en manier van samenwerken, waarbij medewerkers steeds bewuster afwegen hoe wettelijke kaders, maatwerk en de effecten van besluiten voor inwoners in balans kunnen blijven. In 2024 is hiervoor een stevige basis gelegd, en in 2025 zijn de eerste resultaten zichtbaar doordat speerpunten zijn verbonden aan indicatoren en de PDCA-cyclus is gestart. Met ondersteuning van een coach, werksessies, casuïstiekbesprekingen, een afwegingskader en ambassadeurs wordt deze manier van werken stap voor stap ingebed binnen de afdeling Inkomensondersteuning en Schuldhulp. De cultuurverandering vraagt daarbij voortdurende aandacht om duurzaam onderdeel te worden van de dagelijkse praktijk.
Door onderbesteding bij Stichting Leergeld en Kansen voor Kinderen komt extra budget beschikbaar dat - conform het bestuursakkoord - duurzaam wordt ingezet voor kinderen die opgroeien in armoede. Naast de bestaande kindregelingen is hiervoor een plan opgesteld dat gericht is op het versterken van kansengelijkheid, met speciale aandacht voor middelbare scholieren, omdat deze groep nu relatief minder bereikt wordt. De voorstellen sluiten aan bij het beleidskader IOG, zijn afgestemd met partners in de stad en passen binnen het beschikbare budget.
Met middelen uit de onderbesteding zijn al verschillende meerjarige projecten gestart. Voorbeelden zijn: uitbreiding van het zomerpretpakket van Kinderhulp, inzet van een extra brugfunctionaris bij Kindcentrum Kleurrijk, de opening van de Zomerschool SO De Linde en een versterking van winteractiviteiten voor kinderen.
Daarnaast worden plannen uitgewerkt voor de komende jaren, waaronder:
- een maatwerkbudget voor kinderen in het voortgezet onderwijs;
- huiswerkbegeleiding en coaching om afstroom te voorkomen;
- structurele ondersteuning van menstruatie-uitgiftepunten (nu rijksmiddelen wegvallen);
- investeringen in financiële educatie op scholen in wijken met veel armoedeproblematiek.
Met de invoering van de Participatiewet in balans moet vanaf 2027 de Individuele Inkomenstoeslag (IIT) ambtshalve worden toegekend. Vooruitlopend daarop is Deventer hiermee in november 2025 al gestart. Hieruit bleek dat ruim 260 bijstandsgerechtigden die aan de voorwaarden voldoen, de toeslag niet hadden aangevraagd. Zij hebben de IIT alsnog automatisch ontvangen. Vanaf januari wordt de toeslag maandelijks uitgekeerd, zodat bijstandsgerechtigden die langer dan drie jaar bijstand ontvangen, de ondersteuning tijdig krijgen. In 2025 heeft de gemeente een convenant gesloten met bewindvoerders om de samenwerking te verbeteren en daarmee de ondersteuning aan financieel kwetsbare inwoners te versterken.
Afgelopen jaar zijn er meer mensen uitgestroomd dan ingestroomd in de bijstand. Het totale bijstandsbestand is met ongeveer 1% gedaald. De doelstelling van 300 uitstroomtrajecten richting werk, school of zelfstandigheid is bijna behaald. Daarnaast is in 2025 de strategische koers voor de toekomst van KonnecteD opgeleverd en wordt deze nu projectmatig verder uitgewerkt. Niet iedereen kan zich direct ontwikkelen richting werk, maar veel bijstandsgerechtigden leveren wel een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Het project BasisBaan is gestart en wordt verder vormgegeven binnen de maatschappelijke participatie.
Sinds september 2024 is het integrale jongerenloket actief, met als doel jongeren toe te leiden naar opleiding, werk of dagbesteding. Het richt zich op jongeren die een uitkering aanvragen, al een uitkering ontvangen of uit PRO/VSO komen. In 2025 is hier verdere invulling aan gegeven. De ambitie is om het jongerenloket uit te breiden naar alle jongeren in de toekomst.
In 2024 is het Deventer Ontwikkelkwartier (DOK) geopend: dé plek voor vragen over leren, werken en ondernemen, als onderdeel van de Human Capital Agenda (HCA). Via fysieke en digitale campagnes worden inwoners gestimuleerd om na te denken over hun leer- en ontwikkelkansen. In 2025 zijn de voorbereidingen getroffen om het regionaal werkcentrum bij het DOK te vestigen. In 2026 volgt het definitieve besluit, maar alle seinen staan op groen. Vanuit de HCA is ingezet op het toegankelijk maken van HCA-initiatieven voor inwoners met een bijstandsuitkering. Tot slot is opnieuw een opdracht verstrekt aan het Ondernemershuis om ondernemers met (dreigende) financiële problemen verder te helpen.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Inkomensvoorziening
Iedereen die recht heeft op een uitkering ontvangt deze.
Relatie met strategisch doel
Iedereen doet ertoe
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Schuldhulpverlening
Het tijdig en stress sensitief bieden van ondersteuning gericht op het wegnemen van geldzorgen.
Relatie met strategisch doel
Iedereen doet ertoe
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Participeren in de samenleving
We faciliteren uitkeringsgerechtigden om actief mee te doen in de samenleving.
Relatie met strategisch doel
Iedereen doet ertoe
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Doelstelling - Re-integratie (Matchen & Groeien)
We ontwikkelen de competenties van mensen waardoor zij een plek krijgen op de arbeidsmarkt.
Relatie met strategisch doel
Iedereen doet ertoe
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
De doelstelling is nog niet gerealiseerd. Het jongerenloket biedt momenteel wel ondersteuning aan jongeren met problemen op meerdere leefgebieden en begeleidt hen richting opleiding of werk. Echter, het aandeel jongeren met een uitkering is nog boven het landelijk gemiddelde en daalt nog niet. Dit is in lijn met landelijke ontwikkelingen. Verdere versterking van de dienstverlening en samenwerking is nodig om deze prestatie te behalen.Historie
Doelstelling - Arbeidsmarkt / werk
Wij brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar.
Relatie met strategisch doel
Iedereen doet ertoe
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
De uitstroom is bijna behaald (285).Toelichting 2e kwartaal rapportage 2025
De uitstroom naar werk blijft achter. Dit past in het landelijke beeld.Historie
Historie
Historie
Historie
Beleidsindicatoren
Nummer | Taakveld | Naam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Sociaal domein | Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 74 jaar | CBS | |||
Jaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
Waarde | 750 | 750 | 744,70 | 739,50 | |||
Nummer | Taakveld | Naam | |||||
24 | Sociaal domein | Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | CBS | |||
Jaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
Waarde | 70,60 | 70,60 | 70,60 | 70,60 | |||
Nummer | Taakveld | Naam | |||||
26 | Sociaal domein | Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | CBS | |||
Jaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
Waarde | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Nummer | Taakveld | Naam | |||||
27 | Sociaal domein | Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | CBS | |||
Jaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
Waarde | 400 | 400 | 400 | 410 | |||
Nummer | Taakveld | Naam | |||||
28 | Sociaal domein | Aantal re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners. 15-74 jaar | CBS | |||
Jaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
Waarde | 14,70 | 14,60 | 14,10 | 14,40 | |||
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Lasten | 90.198 | 102.305 | 99.729 | 2.577 |
Baten | 48.609 | 54.416 | 56.179 | 1.762 |
Voor resultaatbestemming | -41.590 | -47.889 | -43.550 | 4.339 |
Stortingen in reserves | 475 | 475 | ||
Puttingen uit reserves | 237 | 3.604 | 1.617 | -1.987 |
Na resultaatbestemming | -41.353 | -44.760 | -42.408 | 2.352 |
Budgetoverhevelingen
(bedragen x €1.000) | ||||
Onderwerp | Lasten | Baten | Saldo | Reden van overheveling |
|---|---|---|---|---|
Aanvalsplan Buig/vangnet | 338 | 338 | 0 | De verbetermaatregelen buig lopen door in 2026 en zijn gekoppeld aan de vangnet aanvraag BUIG 2023. Het resterende budget wordt overgeheveld. Het project basisbaan loopt ook door in 2026. De doorontwikkeling KTO is vertraagd en recent opgestart. Het onderzoek naar het buig tekort loopt nog. |
Alleenverdienersproblematiek | 209 | 0 | 209 | In 2025 heeft de gemeente nieuw budget ontvangen in de septembercirculaire voor de volgende fase van de uitvoering van de alleenverdienersproblematiek. Dit is een wettelijke taak. Er is nieuw budget beschikbaar. Dit dient te worden ingezet voor het proces, de uitvoering en de uitbetaling aan zelfmelders. Dit nieuwe proces moet nog worden opgestart. |
Basis infrastructuur ontw.bedrijf | 550 | 132 | 418 | In 2025 is de strategische koers voor de toekomst van KonnecteD opgeleverd en is het vervolg projectmatig opgepakt om de dienstverlening verder uit te werken in 2026. De verwachting is dat dit begin 2027 wordt afgerond. Verder betreft het hier frictiekosten van de doorontwikkeling KonnecteD (collegebesluit begroting KonnecteD, december 2025). |
Basis op orde PDCA | 620 | 0 | 620 | De afgelopen twee jaar zijn belangrijke stappen gezet om de basis op orde te brengen en de samenwerking voor inwoners met geldzorgen te versterken. Om de ingezette werkwijze verder te ontwikkelen, is overheveling van het resterende budget noodzakelijk. Met dit budget optimaliseren we de samenwerking binnen de afdeling IOS en breiden we deze uit naar de andere teams binnen het Sociaal Domein. Dit doen we onder andere door alle aanvragen voor de afdeling IOS op één plek te bundelen en deze integraal op te pakken. Deze aanpak sluiten we aan op de pilot wijkgericht werken met de AVE methodiek. |
Human Capital Agenda | 257 | 257 | 0 | De middelen ESF worden toegevoegd aan de Human Capital agenda (conform besluit 2022-937). De werkzaamheden zijn nog niet afgerond, want het project kent een looptijd van 2022-2026. |
Implementatie nieuw beleidsplan | 258 | 258 | 0 | Deze middelen dienen beschikbaar te blijven voor uitvoering van het PvA Werken volgens de bedoeling. Hangt samen met (toelichting onder) pdca en pva iog. |
Integrale jongeren aanpak | 200 | 200 | 0 | In 2024 (jaarrekening) is 200.000 technisch verkeerd geboekt. Dit had overgeboekt moeten worden naar 2027, maar is abusievelijk in 2025 geland. Dit is een technische correctie van een eerdere goedgekeurde overheveling. Het gaat hier om een project van 4 jaar dat in 2026 nog loopt. Jaar van afronding is waarschijnlijk 2027. |
Plan van aanpak IOG | 302 | 174 | 128 | Dit betreft budget uit de meicirculaire 2025- IBO problematische schulden. Hiervoor wordt nog een plan van aanpak opgesteld. Deze middelen dienen beschikbaar te blijven voor uitvoering van het PvA Werken volgens de bedoeling. De uitvoering van het plan is vertraagd door de reorganisatie en de openstaande vacatures. Hangt samen met (toelichting onder) pdca en pva iog. |
Kansen voor kinderen/Stichting leergeld | 375 | 375 | 0 | Conform het bestuursakkoord hevelen we de onderbesteding van €150.000 uit kansen voor kinderen 2025 over naar 2028. Van de onderbesteding van kansen voor kinderen- Stichting leergeld 2022 wordt €180.000 overgeheveld naar 2027, € 12.000 naar 2028 en € 32.500 naar 2029. Hiermee blijft dit budget beschikbaar voor kinderen in armoede. |
Totaal | 3.109 | 1.734 | 1.375 | |
Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling
(bedragen x €1.000) | |
Saldo | |
Saldo na resultaatbestemming | 2.352 |
Saldo budgetoverheveling | -1.375 |
Saldo na budgetoverheveling | 977 |
Dit programma bestaat uit de taakvelden: |
|---|
Toelichting saldo na budgetoverheveling (voordeel €977.000)
Taakveld 6.3 Inkomensregeling (voordeel €141.000)
Er is een voordeel op Deltaview van €131.000. DeltaView is een door de gemeente Deventer ontwikkeld systeem waarin signalen over betalingsachterstanden van signaalpartners zoals zorg-, energie- en waterleveranciers, woningverhuurders en gemeentelijke belastingen worden samengebracht om inwoners met beginnende schulden vroegtijdig te kunnen benaderen. Dit budget is echter niet langer nodig, omdat vroegsignalering inmiddels een wettelijke taak is en de uitvoering hiervan kan worden ondersteund door modernere systemen die deze signalen integraal verwerken.
Daarnaast is er een voordeel van €208.000 op de bewindvoerderskosten. Voor deze kosten wordt uitgegaan van volledige benutting door alle inwoners die hiervoor in aanmerking komen; bewindvoerders dragen zorg voor de daadwerkelijke inzet van de voorziening. De lagere uitgaven zijn daarmee vooral conjunctureel van aard, doordat het aantal personen onder bewind is afgenomen. Er is een nadeel van €208.000 op de individuele inkomenstoeslag, doordat het aantal toekenningen hoger uitvalt dan geraamd. Ook voor deze regeling geldt dat er sprake is van een zogenaamde open einde regeling, de IIT wordt toegekend indien er recht op is.
Het resultaat van de BUIG is €65.000 nadelig op basis van het definitieve BUIG-budget. In de tweede tussentijdse rapportage 2025 hebben wij aangegeven dat we een nadelig resultaat van ongeveer €520.000 verwachtten.
Als gevolg van de herwaardering van de openstaande vorderingen en dubieuze debiteuren is er nadeel van €263.000. Dit betreft de verplichte storting in de voorziening voor dubieuze debiteuren, met name voor openstaande bijstandsvorderingen. Op basis van een herwaardering van deze vorderingen is vastgesteld dat een groter deel daarvan waarschijnlijk niet meer (volledig) inbaar is. Hierdoor moet de voorziening worden verhoogd.
Voor de aanpak uitkeren saldi ex cliënten (2026-86 ) heeft het college voorgesteld om de algemene vergoeding ten laste van de algemene middelen te brengen. Omdat deze vergoeding betrekking heeft op 2025 en voorgaande jaren is deze ten laste van het jaarrekeningresultaat gebracht en leidt dit tot een nadeel van €142.000.
Er is een voordeel schuldhulpverlening €130.000 onder andere door een hogere bijdrage van regiogemeenten waarvoor Deventer schuldhulpverleningstaken uitvoert.
De overige voordelen van €350.000 vloeien voort uit diverse kleinere posten zoals kosten voor levensvatbaarheidsonderzoeken Bbz, kosten Salland verzekerning en interne doorbelastingen voor de bedrijfsvoering en deurwaarderskosten (€234.000) Daarnaast is er een vrijval kosten software inkomensregelingen(€116.000)
Taakveld 6.4 Begeleide participatie (nadeel €27.000)
In 2025 zijn medewerkers van sociaal ontwikkelbedrijven gecompenseerd voor negatieve inkomenseffecten. Dit leidt tot een nadeel van €351.000 op dit programma. Dit nadeel wordt gedekt vanuit de middelen vanuit de decembercirculaire 2025 die verantwoord zijn onder programma Algemene dekkingsmiddelen.
Als gevolg van verhoging van de rijksbijdrage beschut werk (compensatie voor de standaard 70% loonkostensubsidie) in de septembercirculaire 2025, is er een voordeel van €324.000 op Beschut werk.
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (voordeel €863.000)
In 2025 is het budget Clientkosten (DVO KonnecteD) niet volledig benut en is er sprake van onderbesteding op de re-integratiemiddelen en uitvoeringskosten (onderbesteding €600.000). Dit onderdeel wordt verder verkend in het project visie sociale infrastructuur 2040. De taken voor SROI in de regio zijn gewijzigd. Deventer heeft een andere rol in de regio (voordeel €90.000) en daarnaast was sprake van lagere inhuurkosten en lagere kosten begeleiding zelfstandigen (€100.000). Voorts zijn de uitvoeringskosten en kosten voor Circulus €73.000 lager dan begroot.
Voorzieningen
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Uitgaven t.l.v. voorzieningen | 0 | 0 | 123 | 123 |
Inkomsten t.g.v. voorzieningen | 0 | 0 | 28 | 28 |
Saldo | 0 | 0 | -95 | -95 |
Toelichting
GR
GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Sallcon (KonnecteD)
GR
| Vestigingsplaats: | Deventer | ||
| Website: | |||
| Programma: | Inkomensvoorziening en Arbeidsmarkt | ||
| Aard: | GR | ||
| Deelnemingspercentage: | 50% | ||
| Doel en openbaar belang: | Werkvoorziening voor mensen met een arbeidshandicap, re-integratie van werklozen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Begeleider en bemiddelaar bij gesubsidieerde arbeid. | ||
| Financieel risico: | Door de bezuiniging op de rijksbijdrage WSW van 2015 tot en met 2021 worden in het meerjarenperspectief exploitatieverliezen geleden die met inzet van reserves (Sallcon GR en KonnecteD BV tezamen) in de eerste jaren nog kunnen worden afgedekt. De begroting 2025 van KonnecteD BV sluit nog met een tekort van -/- €325.000.Bij raadsbesluit van 22-1-2025 is ingestemd met het voorstel van het bestuur van Sallcon GR en de directeur van KonnecteD BV om een balans opschoning tussen beide organisatie toe te passen. Dit voorstel is gebaseerd op een advies van accountantsbureau BakerTilly. BakerTilly stelt daarmee een soort van balansopschoning tussen beide organisaties voor. De liquiditeit die Sallcon GR bij de oprichting van KonnecteD BV beschikbaar heeft gesteld ad €3,8 mln., heeft vanaf de oprichting als een vordering van Sallcon GR op KonnecteD BV op de balans van Sallcon GR gestaan en bij KonnecteD BV als een schuld aan Sallcon GR. Het is echter nooit de bedoeling geweest dat KonnecteD BV hierop een aflossing/terugbetaling zou gaan doen. De liquiditeitsverstrekking aan KonnecteD BV is in die zin nooit als lening bedoeld. Na de balans opschoning heeft KonnecteD BV een Algemene Reserve van €3,7 mln. Daarmee kunnen in de eerste jaren nog eventuele exploitatieverliezen worden afgedekt. | ||
| Toelichting: | |||
| Beleidsvoornemens: | Met een raadsmededeling van 27 mei 2025 (Nr.2025-462) is de gemeenteraad geïnformeerd over de oplevering door de interim-directeur van KonnecteD van een strategische koers voor KonnecteD. De opdracht voor de interim-directeur was het voorleggen van een gedragen scenariovoorstel voor de passende dienstverlening aan de kwetsbare doelgroepen (medewerkers Wsw &nieuw beschut, werkzoekenden Participatiewet). Dit is nog niet gereed. Op basis van de bevindingen voelt het college zich genoodzaakt om te besluiten het vervolg van de uitvoering van de opdracht aan te passen. Zo moet uitvoering vanuit een gezamenlijk project verder worden uitgewerkt, waarin de centrale en forse opgave centraal moet staan, nl. het realiseren van zoveel mogelijk werkgelegenheid voor alle doelgroepen. Het college benadrukt dat de opdracht is en blijft om de best passende dienstverlening te garanderen voor de doelgroep om te kunnen blijven participeren naar vermogen op de arbeidsmarkt.Het college heeft een projectleider aangesteld om op basis van de bouwstenen uit de koers, aangevuld met wensen van de gemeenteraden, adviesraden en werkgevers in Deventer en Olst-Wijhe, onderwijs en de landelijke aanpak vanuit het impulsbudget te komen tot stuurbaar en uitlegbaar strategisch plan. Hiervoor is een projectmatige aanpak nodig met concrete deelopdrachten (doorlooptijd 1,5-2 jaar) waarop waar nodig externe expertise wordt ingehuurd.Eind 2023 is door het Rijk impulsbudget voor het toekomstbestendig maken van sociaal ontwikkelbedrijven aangekondigd en is nu verder uitgewerkt en concreet vertaald per werkbedrijf/samenwerkingsverband. Voor 2026 is de landelijke opdracht om een visie en plan voor de toekomst gereed te hebben. Met dit impulsbudget zijn gemeenten aan zet voor toekomstbestendige sociaal ontwikkelbedrijven: de bedrijfsvoering aanpassen en toekomstbestendig maken. Om gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven te ondersteunen bij die noodzakelijke ontwikkeling, stelt het Rijk de komende tien jaar een impulsbudget beschikbaar. Het gaat de eerste vijf jaren voor Deventer om € 259K en voor Olst-Wijhe om € 35K. In de daaropvolgende vijf jaren loopt dit bedrag af naar landelijk €19,8 miljoen. Gemeenten kunnen het impulsbudget onder meer inzetten voor: 1. Het aanpassen van de organisatiestructuur van sociaal ontwikkelbedrijven; 2. Het versterken van de doorstroomfunctie richting werk bij reguliere werkgevers; 3. Het verbeteren van het operationeel resultaat; 4. Het creëren van duurzame werkplekken die aansluiten bij de regionale arbeidsmarkt. | ||
| Contractwaarde 2024: | €5.690.990 | ||
| Bijdrage GR 2024: | €60.000 | ||
| Subsidie 2024: | |||
| Dividend 2024: | |||
| Financiele gegevens | 2024 | 2025 | 2026 |
| Eigen vermogen: | €7.212.000 (alleen KonnecteD BV) | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Vreemd vermogen: | €4.500.000 | Nog niet bekend | Nog niet bekend |
| Resultaat: | -€589.000 | -€325.000 | -€474.000 |
| Bron: | Jaarrekening | Begroting | Begroting |
| Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2025: | |||
| Garantie 31-12-2025: | |||
| Lening 31-12-2025: | |||

