Het programma Meedoen heeft als ambitie dat iedere Deventenaar ertoe doet en zoveel mogelijk kan deelnemen naar eigen vermogen. Ook in 2025 werkten we vanuit diverse beleidsdomeinen aan projecten en initiatieven die bijdragen aan het welzijn van inwoners en de sociale samenhang in wijken en dorpen. We blijven inzetten op het versterken van de eigen regie van inwoners, zodat zij beter kunnen meedoen in de samenleving. Daarmee anticiperen we op maatschappelijke opgaven zoals eenzaamheid, sociaal ‑ economische verschillen en een groeiende zorgvraag. 
Binnen deze brede visie stonden opnieuw drie thema’s centraal: 

• Versterken van de sociale basis 

• Stimuleren van positieve gezondheid 

• Bevorderen van participatie en zelfredzaamheid 

Vanuit deze thema’s werken we aan een solidair, gezond en veerkrachtig Deventer, waar inwoners elkaar weten te vinden en waar passende ondersteuning beschikbaar is wanneer dat nodig is. 

Sociale basis versterken

Deventer wil veranderingen realiseren op wijkniveau of buurtniveau, waarbij de specifieke behoeften van de inwoners centraal staan. Dit vanuit de gedachte dat de inwoners in een dorp andere wensen en behoeften hebben dan de bewoners van een typisch stadse wijk. Maatwerk per dorp, wijk of buurt is dus essentieel.  De gemeente streeft naar een samenleving waarin alle inwoners naar vermogen kunnen meedoen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor tijdig en passende ondersteuning om te voorkomen dat een WMO-maatwerkvoorziening nodig is. Er is nu in elk dorp en elke wijk van Deventer minimaal 1 buurtvoorziening. Een buurtvoorziening is een laagdrempelige ontmoetingsplek in een dorp, wijk of buurt waar inwoners kunnen ontmoeten, recreëren, vaak ook gezamenlijk kunnen koken en eten maar ook een hulp of ondersteuningsvraag kunnen stellen aan (sociaal) werkers.  
Het streven is om dit zo laagdrempelig mogelijk toegankelijk te maken voor onze inwoners. We hanteren daarom een wandelafstand van 500m in de wijken en 1000m in de dorpen om de voorzieningen te bereiken. 

In 2025 hebben we binnen het project Toekomstbestendige Wijken opnieuw belangrijke stappen gezet om bewoners en professionals in de wijken en dorpen van Deventer beter met elkaar te verbinden. Ons doel blijft om de leefbaarheid en onderlinge ondersteuning duurzaam te versterken, juist nu de druk op de zorg- en welzijnsarbeidsmarkt verder toeneemt. Na de ervaringen in Keizerslanden en Colmschate Zuid hebben we dit jaar twee nieuwe gebieden geselecteerd: Voorstad en Schalkhaar. In deze wijk/dorp onderzoeken we hoe bewoners, vrijwilligers, professionals en partners elkaar kunnen versterken en hoe we gezamenlijk kunnen bouwen aan stevige sociale netwerken. In Keizerslanden is een tactisch verbindingsteam gevormd. Dit team werkt aan een buurtagenda die de beweging van de afgelopen jaren borgt en verder uitbouwt. Ook in Colmschate Zuid is een werkgroep van wijkpartners van start gegaan. 
Het NIZOD heeft zich in 2025 verder doorontwikkeld en is inmiddels ook actief in de nieuwe wijken. Het netwerk ondersteunt sociale professionals door vrijwilligers en informele hulp efficiënt te organiseren, waardoor formele en informele zorg beter op elkaar aansluiten. Ook wijkgenoot is afgelopen jaar verdergegaan met het organiseren van voorzorgcirkels in Keizerslanden en Borgele middels een SPUK-DOS subsidie. Daarnaast hebben we de Monitor Toekomstbestendige Wijken opgeleverd. Deze monitor geeft inzicht in het gebruik van gemeentelijke voorzieningen en in de zes gebieden van positieve gezondheid binnen de Deventer wijken. Daarnaast is een start gemaakt met een tweede monitor die fysieke en sociale data met elkaar verbindt. Hierdoor krijgen we steeds beter zicht op de samenhang tussen sociale en fysieke vraagstukken. 

Inzet op positieve gezondheid

Deventer wil de gezondheid van haar inwoners bevorderen en de gezondheidsverschillen verkleinen. Daarbij werken we vanuit de Deventer aanpak van ‘Ziekte en Zorg’ naar ‘Gezondheid en Gedrag’. Zo worden inwoners gestimuleerd om de regie te pakken op de eigen gezondheid. Waar mensen daartoe niet in staat zijn bieden we ondersteuning. Deze aanpak van de gemeente Deventer sluit aan op zowel het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) als het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Met ingang van 2025 is het Aanvullend Zorg en Welzijns Akkoord (AZWA) tot stand gekomen waar wij in onze zorgkantoorregio eveneens uitvoering aan geven. Er wordt intensief in 5 coalities samengewerkt binnen Salland United (net werkorganisatie van zorgpartijen, welzijnspartijen en gemeenten) om onze inwoners van Salland van goede zorg en ondersteuning te kunnen voorzien. Met het Regioplan Midden IJssel als basis vanuit het IZA wordt de komende jaren ook vanuit het AZWA hier verder vorm aan gegeven en werken medisch en sociaal domein nauw samen. De fysieke vertaling van het stimuleren van gezondheid zoals bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte is opgenomen in de concept omgevingsvisie. 

In 2025 zijn diverse projecten, opgenomen in het gezondheidsbeleid, verder gebracht en is het Plan van aanpak GALA gecontinueerd. Dit betreft onder andere: het versterken van het preventief jeugdwerk, een netwerkaanpak overgewicht en obesitas voor kinderen, een Rookvrij Deventer, een Dementievriendelijk Deventer, het voorkomen en aanpakken van eenzaamheid, alcoholpreventie. De gemeente Deventer, Stichting Vriendendiensten Deventer en Dimence Groep hebben hun krachten gebundeld om de mentale veerkracht van Deventenaren te versterken. De titel van het samen werkingsverband is GEM, Ecosysteem Mentale Gezondheid. Het doel is aan inwoners met mentale problemen passende hulp en ondersteuning bieden waardoor de wachtlijsten voor specialistische hulp korter worden. Eén van de speerpunten in GEM is het ‘normaliseren van mentale gezondheid’. 

Participatie en zelfredzaamheid bevorderen

In dit thema komen diverse actielijnen van de gemeente Deventer samen, waaronder het beleidskader Diversiteit en Inclusie, het actieplan gericht op mensen met psychische kwetsbaarheid (Beschermd wonen & Maatschappelijke opvang), het programma vluchtelingen, uitvoeringsprogramma Sport en het beleidskader Mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk.

Op het gebied van sport zijn de volgende acties uitgevoerd in samenwerking met sportbedrijf Deventer: uitvoering uit het plan van aanpak sociaal veilig sportklimaat, continueren en uitbouwen samenwerking Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en organisatie van kenniscafés voor maatschappelijke organisaties. In het voorjaar is de inzet van sportparkmanagers en clubkadercoaches geëvalueerd met de professionals van Sportbedrijf en de betrokken verenigingen. Door de positieve reacties is de inzet gecontinueerd en aangevuld met individuele trajectbegeleiding voor de komende twee sportseizoenen. Samen met onderwijshuisvesting is gestart met het optimaliseren van de benutting van 
binnensportaccommodaties (gymzalen en sporthallen), ook als basis voor een strategisch huisvestingsplan. Voor de realisatie/ renovatie van de sporthallen zijn belangrijke stappen gezet: de bouw van sporthal de Marke is gestart, het definitief ontwerp van sporthal Bathmen en het schetsontwerp van de Scheg inclusief raming is beide voorgelegd aan de raad. Na positief besluit zijn beide projecten weer een stap verder naar realisatie. Voor de buitensportaccommodaties zijn vier kunstgrasvelden gerenoveerd, is een nieuw kunstgrasveld in Lettele aangelegd en is de vernieuwde atletiekbaan geopend.  

 Dit jaar heeft de 2e Deventer Pride plaats gevonden. Dit was een groot succes met meer bereik qua deelnemers en activiteiten. De organisatie van de Pride is ook direct begonnen met de 3e editie. Daarmee lijkt Pride Deventer verankerd in onze samenleving en past bij onze visie dat we zichtbaar een inclusieve gemeente willen zijn. In 2025 is het Inclusiepacht onder leiding van stichting het Gehandicapte Kind van start gegaan. De doelstelling is om te bouwen aan een eerste inclusieve generatie waarbij 'samen sporten, samen spelen, en samen leren de uitgangspunten zijn. Er is een bubbelbrigade (vertegenwoordiging van kinderen met en zonder handicap) ontstaan die ons kunnen helpen om betere speelpleinen te maken of scholen inclusiever te maken. 
Het meldpunt discriminatie heeft flink aan zichtbaarheid gewerkt. Met als doel de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het meldpunt te vergroten. Dit heeft geresulteerd in veel meer meldingen van discriminatie dan de afgelopen jaren. Daarbij is de kanttekening dat we als gemeente niet direct meer zijn gaan discrimineren, minder tolerant zijn. Deze vormen van discriminatie waren er al maar werden nooit gemeld. Het is juist ons doel om die meldingen meer inzichtelijk te krijgen zodat we gericht actie kunnen ondernemen. 

In 2025 is het WMO beleidsplan 2025-2030 door de raad vastgesteld. Hierin wordt voortgebouwd op de ingezette koers. Om ook in de toekomst passende ondersteuning te kunnen bieden is extra aandacht besteed aan preventie, algemene voorzieningen en het vergroten van de eigen regie bij inwoners. Ook is in het beleidsplan een aantal punten extra aangestipt zoals het tegengaan van eenzaamheid, inzet op voorzorgcirkels en het  versterken van wijkvoorzieningen.  Om de passende ondersteuning in de toekomst ook te kunnen financieren is een optimalisatie project gestart om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de dienstverlening met gelijkblijvende (of betere) kwaliteit voor te zetten tegen lagere kosten. Een van de onderdelen hiervan is Plusov. Er is in 2025 uitvoerig gekeken naar de nieuwe aanbesteding vraagafhankelijk vervoer en de rol van Plusov. In 2025 is een onderzoek gestart naar de kosten van een mogelijke uittreding en de alternatieven. Hoewel we tevreden zijn over de dienstverlening van Plusov gaan we in 2026 verder kijken hoe we de dienstverlening van het vraagafhankelijk vervoer binnen de gemeenschappelijke regeling kunnen optimaliseren.

Wat betreft Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang was 2025 een bewogen jaar. Er is gewerkt volgens de Regiovisie 2024-2026 ‘Kracht in Kwetsbaarheid’ en de vertaling hiervan naar het lokaal actieplan "Naar een beschermd thuis in Deventer".  Een eigen bijdrage voor de maatschappelijke opvang is ingevoerd. Een aantal projecten – waarvoor in 2024 al voorbereidingen zijn getroffen – is in 2025 van start gegaan (housing first, kamers met aandacht en Onder de Pannen) en is er extra aandacht geschonken aan bijzondere bemiddeling. Ook is er gewerkt aan de realisatie van Skaeve huse. Desondanks zagen we, zowel landelijk als lokaal, een toename van het aantal dak- en thuisloze mensen, toename van overlast aan de Polstraat  en geen significante afname van de wachtlijsten bij Beschermd Wonen. In oktober 2025 is een extra opvanglocatie voor dak- en thuislozen aan de Hanzeweg geopend. Ook is een start gemaakt met de Ethos telling waarbij het aantal dak- en thuisloze personen op een telmoment in kaart wordt gebracht. De resultaten worden tweede helft 2026 verwacht. In 2025 is ook een belangrijke stap gezet in de realisatie van een regionale woonzorgvoorziening aan de Brink voor mensen met langdurige psychiatrische problematiek en verslaving. Met de realisatie van deze voorziening wordt beoogd om voor 27 bewoners een stabiele thuissituatie te creëren met een passend woon- en begeleidingsaanbod en vermindering van de overlast.

Deventer, een veilige haven 
In oktober 2025 heeft de gemeenteraad de visie op vluchtelingenopvang en -huisvesting vastgesteld met als titel ‘Deventer, een veilige haven'. Deze visie is opgedeeld in drie hoofdthema's: 

1. Humane opvang 

2. Iedereen telt mee en doet mee 

3. Taal als basis 

Het bijbehorende uitvoeringskader wordt begin 2026 opgeleverd. 

Asiel

De Spreidingswet was ook in 2025 van kracht. Waar we volgens deze wet in eerste instantie 529 asielzoekers moesten opvangen, waaronder 45 amv’ers, is dat aantal met het verdeelbesluit iets aangepast. In het AZC in Schalkhaar vangen we 500 reguliere asielzoekers op en in de IBO (intensief begeleide opvang) nog eens 50. In het verdeelbesluit hoeven we formeel geen amv’ers zonder status meer op te vangen. Het college vindt het echter belangrijk dat er voldoende plekken zijn voor deze groep en blijft daarom in gesprek met het COA om te kijken hoe we hier alsnog een bijdrage aan kunnen leveren. 

Oekraïne

De oorlog in Oekraïne duurt onverminderd voort. In de gemeentelijke opvang beschikken we over ongeveer 580 plekken, waarmee we vrijwel volledig voldoen aan de inspanningsverplichting vanuit de rijksoverheid. De locatiemanager zorgt samen met de Oekraïense receptiemedewerkers en de beveiliging voor een veilige en stabiele opvangsituatie, en probeert het verblijf voor iedereen zo goed mogelijk te maken. 

Taakstelling statushouders

De gemeente Deventer heeft beide halfjaarlijkse taakstellingen volledig gehaald en bovendien een deel van de achterstand ingelopen. Toch blijft de achterstand uit eerdere jaren aanzienlijk. In de komende taakstellingsperioden blijft het daarom een belangrijke opgave om die achterstand verder terug te dringen. 

Inburgering

In 2025 is het integrale plan van aanpak voor inburgering 2024 – 2026 verder uitgevoerd. Dat plan is het uitvoeringsplan van het beleidskader Inburgering ‘Deventenaar worden’. In het afgelopen jaar is de regievoering vanuit de gemeente op peil gebracht en zijn wachtlijsten ingelopen. Een ander belangrijk onderdeel uit het plan van aanpak is de doorontwikkeling van de voorinburgering naar de Brede Startklas, die afgelopen voorjaar van start is gegaan. Dankzij beide ontwikkelingen bieden we inburgeraars een vroege en goede start in de gemeente Deventer. Enkele statushouders starten hun inburgering al vanuit het AZC. Dankzij de inspanningen van de vele zeer betrokken netwerkpartners, zijn inburgeraars beter in staat een sociaal netwerk op te bouwen en voelen zij zich sneller thuis in Deventer.

De instroom van asielmigranten was in 2025 min of meer gelijk aan de instroom van 2024. De instroom van gezinsmigranten is wat afgenomen ten opzichte van 2024, maar nog altijd ruim meer dan oorspronkelijk ingeschat. De uitstroom van inburgeraars die klaar zijn met inburgering nam gedurende het jaar steeds iets toe, maar we zijn voorlopig nog niet op het punt dat de instroom en uitstroom met elkaar in balans zijn. We verwachten dat de uitstroom in 2026 sterk toeneemt, met name tijdens het tweede halfjaar. In het najaar van 2025 is een tussentijdse evaluatie voor het plan uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het lukt om veel onderdelen van het uitvoeringsplan te realiseren. Tegelijkertijd blijft de combinatie van inburgeren en werken of zorgen voor anderen een grote uitdaging. We zien ook dat participatie in de Zelfredzaamheidsroute achterblijft en dat het huidige inburgeringsaanbod voor een deel van de jongeren nog niet goed aansluit op hun behoefte. 

Het voordelige effect van €2,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door een voordelig effect van €1,5 miljoen op Minderheden (Inburgering, Opvang Oekraïne, COA en Onderwijs(-route) voor vluchtelingen) en meerdere voordelige effecten (lagere lasten) op wijkcentra, gebouwen, speeltuingebouwen en buurtwerk.

Het voordelige effect van €1,5 miljoen op Minderheden wordt voornamelijk veroorzaakt door een voordelig effect van €1,1 miljoen op Oekraïne-middelen. Dit komt omdat er voor de opvang van Oekraïners minder nodig is dan er aan Rijksmiddelen ontvangen is. Om dezelfde oorzaak van minder vraag, is er sprake van meerdere kleine voordelige effecten op Minderheden die optellen tot €400.000.

Op Preventie is het saldo nagenoeg nihil, maar zien we wel twee grote verschillen, namelijk:

• Het budget van de sociale teams vanuit Raster is met €135.000 overschreden, totale budget betreft ruim € 1 miljoen. In 2025 is een onafhankelijk manager voor het Voor Elkaar Team aangetrokken die de verzelfstandiging van dit team is gestart. De bekostiging hiervan heeft geleid tot dit (incidentele) nadeel. Ik het doorontwikkelplan VET dat medio 2026 zal worden opgeleverd zal structurele bekostiging van gewenste ontwikkelingen (waaronder de onafhankelijk manager een onderdeel zijn (zie Raadsvoorstel 263802-2025 ).
• Het budget voor de Inclusie agenda Deventer zonder drempels heeft een restant van €175.000 waarvan €115.000 wordt overgeheveld naar 2026. Dit bestaat voor €65.000 aan kosten voor het permanente kunstwerk. Voor dit kunstwerk is een zorgvuldig proces doorlopen waarbij diverse partijen, betrokken bij het onderwerp, zijn betrokken. Het proces heeft hierdoor vertraging opgelopen. Het kunstwerk zal in 2026 worden geworden gerealiseerd. Daarnaast zal €50.000 overgeheveld worden voor de een projectleider diversiteit en inclusie welke later is begonnen dan gepland.

Op Algemene voorzieningen zit een voordeel van €137.000, welke met name veroorzaakt wordt door meerdere kleinere afwijkingen (voordelig) op wijkcentra, gebouwen, speeltuingebouwen en buurtwerk onder andere door onderhoud wat niet is uitgevoerd.

Op Transformatie/innovatie zit een voordeel van €444.000 , welke wordt veroorzaakt door:

• Op de wijkbudgetten zit een voordeel van €118.000, voornamelijk veroorzaakt door een te lage personele capaciteit. Hierdoor zijn werkzaamheden die eerst in 2205 uitgevoerd zouden worden nu gepland voor 2026. Hierin wordt nog bezien in hoeverre de budgetten voor 2026 toereikend zijn, mocht dit niet het geval zijn wordt dit meegenomen in de P&C cyclus 2026.
• Op het Innovatiebudget Wmo zit een voordeel van €85.000, dit kom omdat activiteiten zijn uitgesteld. Het budget wordt in 2026 ingezet voor implementatie AVE (Aanpak Voorkoming Escalatie) en de start van een pilot wijkgericht werken om integrale samenwerking te bevorderen.
• Overige kleinere verschillen van in totaal zo'n €241.000 op Aanpak Deltabuurt, Woonzorgvisie, Toekomstbestendige wijken en van individueel naar collectief.

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

Het voordelige effect van €234.000 op Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO wordt als volgt toegelicht:

• Het voordelige effect op de lasten van €621.000 wordt veroorzaakt door lagere apparaatlasten van €491.000, lagere uitgaven voor goederen en diensten van €115.000 en lagere uitgaven voor subsidies en uitkeringen van €15.000.
• Het voordelige effect op de baten van €186.000 wordt veroorzaakt door hogere baten voor (geleverde) goederen en diensten van €186.000.
• Door het algehele financieel gunstige beeld hier, waren er minder puttingen uit de reserves en voorzieningen nodig dan begroot waardoor deze bate op het beleidsproduct Toegang en eerstlijnsvoorzieningen WMO €573.000 lager uitvalt dan begroot.

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Het totaal binnen dit taakveld is €166.000 voordelig. Het grootste voordeel binnen dit taakveld zit binnen de vervoersdiensten Vraagafhankelijk vervoer. Dit betreft zo'n €220.000. De reden hiervoor is dat we rekening hadden gehouden met een stijging van vervoersbewegingen van 7%, terwijl er sprake is van een daling van 5%. Bovendien is de NEA index(1,5%) in 2025 lager dan onze gemeentelijke begroting (3,3%).

Daarnaast hebben we een tekort bij de Hulpmiddelen van €114.000. Echter is bij de 2e tussentijdse rapportage dit budget met €320.000 naar beneden bijgesteld. Per saldo zien wij een daling in kosten van €200.000 (budget vs realisatie). Dit komt doordat minder individuele hulpmiddelen worden verstrekt, onze inwoners maken steeds meer gebruik van de stedelijke mobiliteitspool.

Samenvatting ontwikkeling kosten Wmo

In de eerste en tweede tussentijdse rapportage zijn diverse bijstellingen geweest op de budgetten van maatwerk Wmo, daarnaast wordt in deze jaarrekening een financieel saldo vermeld. Samengevat komt dit op het volgende neer:

• 1e tussentijdse rapportage: Aan de hand van het Wmo voorspelmodel van de VNG zijn de lasten op de budgetten huishoudelijke hulp, ondersteuning/begeleiding en hulpmiddelen verlaagd met €2 miljoen.
• 2e tussentijdse rapportage: Op basis van een de afgegeven beschikkingen (vermenigvuldigd met het uitnuttingspercentage) zijn de kosten tot en met juli geëxtrapoleerd richting einde van het jaar. Op basis van deze prognose zijn de lasten op de budgetten van huishoudelijke hulp, begeleiding en hulpmiddelen verlaagd met €1,85 miljoen.
• Jaarrekening: Het voorlopig resultaat op de budgetten huishoudelijke hulp, begeleiding en hulpmiddelen is €1,35 miljoen.
• Totaal: Terugkijkend op de voordelen bij de 1e en 2e tussentijdse rapportage en het nadeel bij de jaarrekening is het saldo op deze budgetten van Wmo in totaal €2,5 miljoen voordelig.

Belangrijkste verklaring van het nadeel bij de jaarrekening is dat de uitnuttingspercentages waarmee gerekend is bij de 2e tussentijdse rapportage voor hulp bij huishouden op 85% lag, terwijl later in het jaar bleek dat deze werkelijk op 89% zitten. Daarnaast zien we toch een hogere stijging van zorgvragen dan waarmee rekening is gehouden. Bovenstaande samenvatting heeft betrekking op de taakvelden 6.711, 6.712 en 6.791, welke hieronder per onderdeel zijn opgesomd.

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

Het totaal binnen dit taakveld is €627.000 nadelig, dit uit zich bij Hulp bij Huishouden ZIN (zorg in natura). Hier is bij de 2e tussentijdse rapportage nog een voordeel op gerapporteerd van €1.270.000. Hierbij is destijds rekening gehouden met een te laag uitnuttingspercentage (de mate van het besteden van de beschikking/middelen op zorgtaken). Doordat het uitnuttingspercentage dit jaar aanzienlijk is gestegen ten opzichte van historische gegevens vallen de lasten in werkelijkheid hoger uit. De reden dat de uitnuttingspercentages hoger zitten, is omdat er actiever op het uitnutten van beschikkingen gestuurd wordt voordat hierop een bijstelling en/of verlening plaatsvind.

6.712 Begeleiding (Wmo) ZIN

Het totaal binnen dit taakveld is €440.000 nadelig, dit uit zich bij Begeleiding ZIN (zorg in natura), hier is bij de 2e tussentijdse rapportage een nadeel van €110.000 op gerapporteerd. Dit valt nu dus nog wat hoger uit. De reden hiervoor is dat de stijging van zorgvragen hoger is dan de eerdere prognoses vanuit de VNG. Waar de VNG prognose uit is gegaan van een stijging van 3%, zien we een stijging van bijna 10%. Als we concreet naar aantallen kijken is het aantal cliënten met begeleiding in 2025 toegenomen met ongeveer 50 vanaf halverwege dit jaar (wanneer de prognose voor de 2e tussentijdse rapportage is gemaakt) en met ongeveer 100 vanaf begin 2025.

6.791 PGB Wmo

Het totaal binnen dit taakveld is €160.000 nadelig, dit uit zich grotendeels bij Begeleiding PGB (persoons gebonden budget). In tegenstelling tot de 2e tussentijdse rapportage is hierop destijds een voordeel van €150.000 gerapporteerd. Echter zien we net als bij Begeleiding ZIN een kostenstijging, de reden hiervoor is de stijging van de zorgvragen vanuit inwoners.

6.811 Beschermd Wonen

Het voordelige effect van € 279.000 op Beschermd Wonen wordt als volgt toegelicht:
Het voordelige effect op de lasten van €3.240.000 wordt veroorzaakt door lagere uitgaven op beschermd wonen maatschappelijke opvang regionaal. Het betreft hier budgetoverhevelingen. Hierdoor was er een lagere onttrekking uit de reserve nodig, een bate op het beleidsproduct Beschermd Wonen, waardoor die € 3.096.000 lager was dan begroot. Bij beschermd wonen maatschappelijke opvang regionaal is er sprake van een kwantificeerbaar risico, hiervoor wordt verwezen naar de § Weerstandsvermogen. De lagere uitgaven van € 279.000 hebben betrekking op beschermd wonen in natura regionaal (mindere vraag).

6.812 Maatschappelijke- en Vrouwenopvang (Wmo)

Het nadelige effect van € 378.000 op Maatschappelijke- en Vrouwenopvang (Wmo) wordt als volgt toegelicht:

Een zorgaanbieder heeft begin 2025 een subsidie gekregen van 4,8 miljoen voor de maatschappelijke opvang. In de loop van 2024 is al gebleken dat er meer inzet nodig was voor de maatschappelijke opvang dan in 2024 gebruikelijk was. Er is extra ingezet op extra toezicht en begeleiding vanwege drukte 24-uursopvang en vanaf 1 april 2024 ook op vernieuwing maatschappelijke opvang vanwege jongerenopvang en tijdelijk onderdak met begeleiding. Binnen het regionaal bestuurlijk overleg is het besluit genomen om deze inzet te verruimen. Aanvullend is in 2025 0,5 miljoen extra verleend i.v.m. de opening van een extra opvanglocatie.

Het voordelige effect op de baten van € 198.000 wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een hogere Rijksbijdrage van € 100.000 door de hogere vraag. Hierdoor was de onttrekking uit de reserve, een bate op het beleidsproduct,  € 234.000 lager dan begroot.

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

Het nadelige effect van €251.000 wordt verklaard door een nadelig effect op de uitvoeringskosten BW en MO regionaal van €307.000 en een voordelig effect op het uitvoeringsbudget WMO/AWBZ van €56.000.

Het nadelige effect op de uitvoeringskosten BW en MO regionaal van €307.000 wordt veroorzaakt door hogere uitgaven voor subsidies en uitkeringen van €483.000, tegenover lagere uitgaven op apparaatlasten van  €124.000 en lagere uitgaven voor goederen en diensten van derden van € 48.000.

Het voordelige effect op het uitvoeringsbudget WMO/AWBZ wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven voor goederen en diensten van derden.

7.1 Volksgezondheid

Het totaal op taakveld Volksgezondheid betreft €435.000 voordelig. Dit komt met name door:

• Een voordeel op maatwerk jeugdgezondheidszorg van €82.000. Dit komt met name door een teruggave van een projectsubsidie aan de GGD op het gebied van het organiseren en uitvoeren van aanvullende activiteiten jeugdgezondheidszorg.
• Een voordeel op handhaving en toezicht kinderopvang van €130.000. Op dit budget hebben we al meerdere jaren een voordeel, bij de 1e tussentijdse rapportage zal worden bezien welk deel van dit budget structureel verlaagd kan worden.
• Een voordeel van € 182.000 op meerdere verschillen lager dan €100.000.

In 2025 is gestart met de bouw van de sporthal. Deze wordt in april 2026 opgeleverd. Op het krediet zal in 2025 over worden gehouden, dit wordt overgeheveld naar 2026. In de 1e tussentijdse rapportage 2026 vindt een herschikking plaats waarbij het krediet van de Sporthal verlaagd wordt en het krediet van de buitenruimte en sloop school verhoogd wordt. Per saldo is deze budgetneutraal, de herschikking vindt plaats van Programma 8 Meedoen naar Programma 9 Jeugd en Onderwijs.

Sporthal Bathmen

In 2025 is het voorlopig ontwerp inclusief financiën voorgelegd aan de raad om over te gaan naar de realisatiefase. Na positieve besluitvorming is het definitief ontwerp gemaakt, waarna de omgevingsvergunning is aangevraagd. Start bouw staat gepland in april 2026. Het totaal aan kredieten in 2025 hebben een restant van € 2,8 miljoen. Dit wordt meegenomen naar 2025, omdat de uitvoering dan plaats vind staat het grootste deel van de bedragen in dat jaar geraamd.

Renovatie / nieuwbouw atletiekbaan Keizerslanden

In 2025 is de renovatie van de atletiekbaan afgerond. Het project kan worden afgesloten (ik heb nog een paar NTB opgenomen voor laatste facturen). Het totaal past binnen het beschikbare krediet.

Aanleg kunstgrasveld Lettele

In najaar 2025 is het kunstgrasveld in Lettele aangelegd. In 2026 volgen nog een aantal facturen, het restantkrediet 2025 wordt zodoende meegenomen naar 2026.

Vervanging toplaag kunstgrasvelden

In zomer 2025 zijn de toplagen van de 4 kunstgrasvelden vervangen. Dit project is afgerond. Overgebleven krediet kan vrijvallen. Het gaat voor vier velden ongeveer om een restantkrediet van €160.000.

Vervanging veldverlichtingsinstallaties

De veldverlichtingsinstallaties bij DVV DAVO en SV Helios zijn vervangen. De kredieten kunnen daarmee afgesloten worden. Het restant van deze kredieten, zo'n € 55.000 kan vrijvallen.

Aanleg beregeningsinstallaties

De bron en pomp op sportpark de Looënk zijn in 2025 niet vervangen in verband met uitstel van de sporthal. Deze wordt in voorjaar 2026 gerealiseerd, zodoende wordt het restant meegenomen naar 2026.
De aanleg van de beregeningsinstallaties Keizerslanden en Zandweerd zijn opgestart en worden dit voorjaar afgerond. De kredieten zijn nog niet volledig benut, de overige uitgaven volgen in 2026, zodoende wordt het restant meegenomen naar 2026.

Luchtbehandelingssysteem De Fermerie

Zoals toegelicht in de kwartaalrapportages heeft de inpassing van het luchtbehandelingssysteem van de Fermerie nog niet plaats gevonden. Dit omdat er met de huurders nog geen afspraken zijn gemaakt over de consequenties van deze investering op de kostprijsdekkende huur. Omdat nog niet duidelijk is wat het doel en de bestemming van dit pand gaat zijn wordt vooralsnog gekozen om het krediet vrij te laten vallen en dit te heroverwegen wanneer meer bekend is.