559.613
0,0%
584.226
0,0%
Verbindend kader
Het verbindend kader voor het sociaal domein in de gemeente Deventer is opgebouwd rond deze drie pijlers.In het onderdeel beleidscontext wordt toegelicht hoe hier vanuit het programma Meedoen invulling aan wordt gegeven. |
|---|
2025 in vogelvlucht
De lijn van opgroeien in Deventer is die van wieg naar werk. Centraal in deze visie staat “het normale leven versterken” met de 10 beschermende factoren van het Nederlands Jeugd Instituut (NJi). Maar ook is er aandacht voor het bieden van ondersteuning via onze toegang aan alle jeugdigen en/of hun ouders/verzorgers die het (even) niet op eigen kracht of met hun omgeving kunnen redden. We bieden daarbij jeugdhulp als vangnet voor gezinnen met kinderen die (tijdelijk) niet mee kunnen doen. Op basis van de visie van wieg naar werk is een uitvoeringsplan gemaakt. In het uitvoeringsplan 2024- 2025 zijn ook de projecten opgenomen die worden gefinancierd uit de extra middelen die door het rijk eind 2019 beschikbaar zijn gesteld.
Preventie
Primair ligt de verantwoordelijkheid voor preventie bij de inwoners en/of jeugdigen/ouders/verzorgers zelf. Wanneer men er niet uitkomt op basis van eigen kracht dragen we zorg voor ondersteuning. Het professionele veld is ingericht om vroegtijdig problemen te signaleren. Daarmee kan er sneller en effectiever ondersteuning worden geboden “in het normale leven”: thuis, in de buurt, op school. We willen hierbij ondersteuning en zorg zoveel mogelijk integraal, samenhangend, dicht bij huis en dicht bij de leefwereld van jeugdigen organiseren, aansluitend op hun eigen kracht. Zo kort als mogelijk, zo lang als noodzakelijk.
We hebben intensief samengewerkt met onze keten partners in het onderwijs, welzijn en de GGD. Daarin hebben we gewerkt aan het verder ontwikkelen van vroegtijdig signaleren van problemen bijvoorbeeld door het versterken van het preventief jeugdwerk op scholen en het ondersteunen van jongeren in een kwetsbare positie. In 2025 is de eindrapportage ‘plan van aanpak jongeren in kwetsbare positie 16-27’ opgeleverd. De looptijd van het plan van aanpak was in principe tot en met december 2024. In 2025 hebben we de aanpak vervolgd omdat dit voortdurende aandacht vraagt.
Ook is er extra ingezet op kansrijke start en de verbinding tussen het medische en sociaal domein, de eerste duizend dagen, het project relatie ouder kind, de doorontwikkeling van het jongerenloket en mentale gezondheid van jongeren. Ook spelen de maatwerkvoorzieningen zoals bijvoorbeeld de huiskamers bij de Driehoek, de Brick aanpak een belangrijke rol in de preventieve aanpak. Kenmerk van deze voorzieningen is dat er sprake is van zng. selectieve preventie, die op voordracht van professionals zonder indicatie toegankelijk zijn (deelname is niet vrijblijvend).
Ieder jaar voeren we inspecties uit bij de kinderopvangvoorzieningen en gastouderbureaus. Hierover leggen we verantwoording af. We hebben geen risico’s geconstateerd: we voldoen aan de wettelijke minimumeisen voor uitvoering van het toezicht op en de handhaving van kinderopvang.
In 2025 is de aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties en seksueel grensoverschrijdend gedrag vastgesteld. Als onderdeel hiervan is een (tijdelijke) medewerker aangenomen om deze aanpak te implementeren.
Onderwijs en jeugdhulp
De samenwerking tussen onderwijs, en team Toegang Uitvoering Jeugd/beleid is in 2025 verder vormgegeven: er is concrete invulling gegeven aan de uitvoering van de landelijke subsidieregeling brugfunctionaris in het primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs vervullen de jeugdhulpverleners een min of meer gelijke rol.
Ook is de voorziening “Brick” in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs gecontinueerd. Het klassenhuis is voortgezet, dit is een voorziening in het primair onderwijs voor leerlingen waar ze in een huiskamer setting ondersteund worden op diverse gebieden onder andere bij hun schoolse taken. Al deze hulpverleners staan in nauw contact met team Toegang uitvoering Jeugd. Het jaar 2025 is het laatste jaar waarin er activiteiten zijn uitgevoerd vanuit het nationaal programma onderwijs om jongeren te ondersteunen die een achterstand door Corona hebben opgebouwd.
In 2025 is een nieuwe Gelijke Kansen Agenda opgesteld, hierin zijn doelen en werkafspraken tussen het ministerie van OCW en de gemeente Deventer opgenomen. Dit is een continuering van de goedlopende samenwerking met de gelijke kansen alliantie voor de periode 2025-2027.
Ieder jaar in het voorjaar vindt er een aanmeldronde voor het basisonderwijs plaats. In 2025 was dit voor kinderen geboren tussen 1 januari en 30 juni 2022. Deze aanmeldronde is verlopen volgens een in samenwerking met de scholen vastgesteld aanmeldproces. Op basis van het in 2024 uitgevoerde ervaringsonderzoek leerplicht (over de samenwerking tussen leerplicht en de scholen) zijn in 2025 acties uitgevoerd. Dit om de samenwerking verder te verbeteren en duidelijkheid te geven over de uit te voeren taken door leerplicht.
In 2025 is voor het eerst gewerkt met opstapplaatsen voor een deel van de leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer.
In 2025 zijn we geconfronteerd met een drietal Rijksbezuinigingen: schoolmaaltijden, de Onderwijskansenregeling en het onderwijsachterstandenbeleid. In 2025 hebben we (o.a. n.a.v. moties) lobby gevoerd om de bezuinigingen terug te draaien. De eerste twee bezuinigingen zijn teruggedraaid, de derde niet. In 2025 zijn we in overleg met partijen getreden om de onderwijsachterstandenbeleid bezuiniging op te vangen. Dit heeft geresulteerd in een lagere subsidie aan de Tintaan en Sine Limite.
Toegang Jeugd
Binnen de toegang hebben 2025 gebruikt om een blik naar voren te werpen, zonder daarmee onze lopende kerntaak los te laten.
We zijn bezig geweest om landelijke en regionale opgaves te verwerken in onze eigen visie en ambitie en hebben een visiedocument opgesteld waarin we onze wensen en ambities hebben vertaald. Als onderdeel hiervan hebben we een formatie calculatie laten uitvoeren welke liet zien dat uitbreiding noodzakelijk was om de kerntaken goed uit te kunnen (blijven) voeren. Er zijn voor 2026 tijdelijke middelen toegekend voor een deel van deze uitbreiding, als ook de structurele toekenning voor de inzet van twee senioren.
We hebben het werkproces rondom de toegankelijkheid en bereikbaarheid van onze bureaudienst verder doorontwikkeld waardoor we als team jeugd via verschillende lijnen goed bereikbaar en beschikbaar zijn voor inwoners en ketenpartners.
Daarnaast hebben we ook onze eigen wijze van registreren onder de loep genomen, een aantal wijzigingen in het systeem hier op doorgevoerd. Maar ook geïnvesteerd in training en kwaliteit op rapporteren en registreren.
We hebben de samenwerking met onze gecertificeerde instellingen verder aangehaald en hebben een casustafel geïmplementeerd voor kwaliteit en innovatie borging.
Ook zijn we met verschillende ketenpartners en gemeenten Pilots aangegaan welke moeten helpen in het beter integraal samenwerken in de regio als het doorontwikkelen van een aantal ketenprocessen. Denk hierbij aan de samenwerking met VTIJ, JGGZ en rechtbank.
Samen met de WMO hebben we een aantal lijnen uitgelegd om na te denken hoe we meer integraal kunnen werken. Denk hierbij aan thema’s 18- 18+ als ook de relatiedesk.
Jeugdhulp
Het Regionale Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ) koopt de jeugdhulp voor de gemeente Deventer en de 10 andere IJssellandse gemeenten in. In 2025 is een start gemaakt met het onderbrengen van de RSJ bij de GGD. Ook is in 2025 is gewerkt aan de totstandkoming van een actualisatie van de regionale visie. De belangrijkste doelstellingen, streven naar nul uithuisplaatsingen en een zo thuis mogelijke situatie blijven leidend.
De stijging van de uitgaven jeugdhulp is een blijvend punt van aandacht. Hiertoe is in 2025 een optimalisatie plan van aanpak opgesteld.
Begin 2025 is de commissie Van Ark met een advies gekomen over de uitvoering van de Hervormingsagenda jeugd en de inspanningen van rijk en gemeente in relatie tot de uitgavenontwikkeling. De extra verkregen middelen zijn in de begroting verwerkt.
In 2025 is net als in 2024 inzet gepleegd om de continuïteit van zorg van de zorgorganisatie Pactum te borgen. De komende jaren blijven we de ontwikkelingen rondom Pactum volgen.
Huisvesting Onderwijs
In 2025 is gewerkt aan de uitvoering van het in 2024 vastgesteld integraal huisvestingsplan ‘Deventer schoolgebouwen 2024-2040’. De visie staat op vijf dragers die samen zorgen voor goede en toekomstbestendige schoolgebouwen voor de ontwikkeling van de jeugd in Deventer.
- Een goed en passend schoolgebouw voor ieder kind en iedere jongere, liefst in de eigen wijk.
- Elke school is ook een kansrijke ontmoetingsplek, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden rondom de school op het gebied van opvang, zorg, cultuur, sport en welzijn.
- Schoolgebouwen maken het onderwijs van nu en morgen mogelijk. Dat betekent dat ze moeten voldoen aan een minimale kwaliteit (Deventer standaardschool). Ook wordt gekeken naar de kosten voor onderhoud, energie en schoonmaak.
- Gezonde en duurzame schoolgebouwen met goede ruimtes om te leren en te bewegen. Nieuwbouw en renovatie worden energieneutraal en zo duurzaam en circulair mogelijk uitgevoerd.
- Sterkere samenwerking tussen gemeente en schoolbesturen.
In 2025 is voorts verder gewerkt aan het mogelijk maken van de nieuwe huisvesting Marke Zuid (bouw is gestart en gaat voortvarend, verwachte oplevering in de zomer van 2026), het kindcentrum in Lettele (het bouwbord is onthuld) waarbij is gekozen voor ‘model school plus’(toekomst bestendigere en integrale inrichting van de openbare ruimte) , nieuwbouw Zwaluwenburg (bouwmanager is via een aanbesteding geselecteerd, de definitiefase is in afronding) en nieuwbouw van de VSO Deventer (bouw is gestart). In 2025 is de levensduurverlengende renovatie van kindcentrum de Rythmeen opgeleverd.
Met ingang van 1 augustus 2025 is de nieuwe basisschool Terrawijs gehuisvest aan de Splithofstraat. Daarnaast is gestart met het zoeken naar huisvesting voor de nieuw te starten middelbare school UiterWaarden. Helaas is, ondanks gesprekken met het onderwijs, in de zomer van 2025 de basisschool in Okkenbroek gesloten.
Het onderzoek naar de huisvesting van Arkelstein, De Linde vso en de Internationale Schakelklas is afgerond en aan het einde van 2025 is het investeringskrediet voor dit project aangevraagd bij de raad
In de LEA (Lokale Educatieve Agenda)- vergadering van december 2025 is vastgesteld dat schoolbesturen en gemeente aan willen sluiten bij het landelijke Programma Onderwijshuisvesting (POHV). Wanneer landelijke producten toegepast kunnen worden in de Deventerse context, wordt hier mee gestart. Te denken van bijvoorbeeld aan een rekenmodel voor Total Cost of Ownership, een integraal StichtingskostenOverzicht en een methodiek voor de toepassing van Circulaire Restwaarde. Daarnaast is ingezet op versterken van de eigen organisatie (binnen team beleid en team pro) om de huisvestingsopgave vanuit een stevige regierol als gemeente op te kunnen pakken.
Soort wijziging
Status
Doelstelling - Onderwijshuisvesting
We realiseren adequate onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs op basis van het integrale huisvestingsplan Deventer schoolgebouwen 2024-2040
Relatie met strategisch doel
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Doelstelling - Normale leven versterken (opgroeien en onderwijs)
We versterken het normale leven. Meer dan 90% van de jongeren redt zich met een algemene voorziening of in het sociaal netwerk en doet geen beroep op een maatwerkvoorziening.
Relatie met strategisch doel
Iedereen doet ertoe
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Historie
Historie
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
Het aantal voortijdig schoolverlaters in schooljaar 2023-2024 is 186.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2025
Het aantal voortijdig schoolverlaters in schooljaar 2023-2024 is 186.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
Ondanks de inspanningen o.a. uit het plan van aanpak zien we het aantal dak- en thuislozen toenemen.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2025
Ondanks de inspanningen o.a. uit het plan van aanpak zien we het aantal dak- en thuislozen toenemen.Doelstelling - Toegang
Team Toegang biedt ondersteuning aan alle jeugdigen die het (even) niet op eigen kracht of met hun omgeving kunnen redden. De medewerkers van Team Toegang Jeugd werken in alle gevallen volgens het uitgangspunt 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.
Relatie met strategisch doel
Iedereen doet ertoe
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Historie
Historie
Doelstelling - Jeugdhulp
Bevorderen dat ondersteuning op maat wordt geboden, voor een zo kort mogelijke tijdsduur, en zo lang als nodig en tegelijkertijd creëren van een vangnet voor jeugdigen die ondersteuning nodig hebben of geen netwerk hebben.
Relatie met strategisch doel
Iedereen doet ertoe
Deventer is een gemeente de investeert in haar inwoners, in voorzieningen en in onze leefomgeving vanuit de gedachte dat iedereen mee moet kunnen doen. Met de meeste inwoners gaat het goed, maar het hebben van perspectief en van gelijke kansen is echter lang niet vanzelfsprekend voor iedereen. Armoede, het ontbreken van werk, eenzaamheid of andere problemen zorgen ervoor dat een groep inwoners het lastig heeft. We zetten in op preventie, het bemiddelen naar werk, maken werk van de inburgering van nieuwkomers en voeren het nieuwe minimabeleid uit. Via het wijk- en dorpsgericht werken vanuit onze buurtvoorzieningen zorgen we ervoor dat we preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn en zorg breed kunnen inzetten.
Prestaties
Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
We zien een stijging van het aantal jeugdigen dat jeugdzorg nodig heeft. Naast de stijging van de aantallen constateren we ook hogere kosten dan begroot. Eind 2025 was het aantal cliënten dat jeugdzorg heeft ontvangen 2.260.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2025
We zien een stijging van het aantal jeugdigen dat jeugdzorg nodig heeft. Naast de stijging van de aantallen constateren we ook hogere kosten dan begroot.Toelichting
Historie
Toelichting 1ste kwartaal rapportage 2025
De prestatie(s) in aantallen is/zijn behaald. Echter, we constateren wel hogere kosten dan begroot.Toelichting 2e kwartaal rapportage 2025
De prestatie(s) in aantallen is/zijn behaald. Echter, we constateren wel hogere kosten dan begroot.Beleidsindicatoren
Nummer | Taakveld | Naam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Onderwijs | Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO/Ingrado | |||
Jaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
Waarde | 4,30 | 4,30 | 6,10 | ||||
Nummer | Taakveld | Naam | |||||
18 | Onderwijs | Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO/Ingrado | |||
Jaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
Waarde | 29 | 29 | 29 | 31 | |||
Nummer | Taakveld | Naam | |||||
19 | Onderwijs | Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | Ingrado | |||
Jaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
Waarde | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,30 | |||
Nummer | Taakveld | Naam | |||||
22 | Sociaal domein | Jongeren met een delict voor de rechter | % jongeren 12 t/m 21 jaar | CBS | |||
Jaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
Waarde | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Nummer | Taakveld | Naam | |||||
23 | Sociaal domein | Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | CBS | |||
Jaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
Waarde | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Nummer | Taakveld | Naam | |||||
29 | Sociaal domein | Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | |||
Jaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
Waarde | 10,50 | 10,50 | 9,50 | 11,90 | |||
Nummer | Taakveld | Naam | |||||
30 | Sociaal domein | Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | |||
Jaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
Waarde | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | |||
Nummer | Taakveld | Naam | |||||
31 | Sociaal domein | Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | CBS | |||
Jaar | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
Waarde | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | |||
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Lasten | 61.635 | 78.057 | 73.945 | 4.112 |
Baten | 4.304 | 5.374 | 5.917 | 543 |
Voor resultaatbestemming | -57.330 | -72.683 | -68.028 | 4.655 |
Stortingen in reserves | 1.759 | 1.759 | 1.854 | -95 |
Puttingen uit reserves | 3.100 | 6.984 | 6.039 | -945 |
Na resultaatbestemming | -55.990 | -67.458 | -63.844 | 3.614 |
Budgetoverhevelingen
(bedragen x €1.000) | ||||
Onderwerp | Lasten | Baten | Saldo | Reden van overheveling |
|---|---|---|---|---|
NPO middelen | 34 | 34 | 0 | Voor de NPO middelen is een budgetraming geweest van € 311.588. In het boekjaar 2025 is hiervan reeds besteed € 278.005. Het restbedrag ad. € 33.583 zal in het boekjaar 2026 worden besteed tbv dit project. Dit betreft een SPUK financiering. |
Onderzoekskosten IHP 2024-2040 | 58 | 0 | 58 | De onderzoekskosten IHP 2024-2040 zijn per 2024 Incidenteel toegewezen en hebben een looptijd langer dan een jaar. Het deel welke niet is benut in 2025 wordt overgeheveld naar 2026. Het budget is meerjarig begroot, maar de verwachting is dat dit deel van het budget in 2026 nodig is om de uitgaven te financieren. |
Sloopkosten Zwaluwenburg | 590 | 590 | 0 | Bij het beschikbaar stellen van deze middelen, die een relatie hebben met de investering van het nieuwe Zwaluwenburg, is het bedrag voor de sloopkosten in 2025 geraamd. Dit had later in de tijd begroot moeten worden aangezien de sloop plaats vindt in 2026. Project loopt volgens planning. De dekking van de sloopkosten komt vanuit de algemene reserve. |
Voorbereiding Arkelstein / VSO de Linde | 52 | 52 | 0 | Voorbereiding is nog in volle gang, ook in 2026 worden hiervoor nog kosten gemaakt. Dekking vanuit algemene reserve. Bij de begroting 2024 is bij amendement een exploitatiebudget van €200.000 beschikbaar gesteld vanuit de generieke weerstandsreserve(tegenwoordig algemene reserve) voor de voorbereidende handelingen voor renovatie / nieuwbouw van Arkelstein, Internationale Schakelklas (ISK) en De Linde. Het onderzoek naar gezamenlijke huisvesting Arkelstein/VSO de Linde en huisvesting ISK is in afrondende fase en krijgt een vervolg in 2026. |
VVE extra | 936 | 936 | 0 | Het onderwijsachterstandenbeleid wordt gedekt vanuit een specifieke uitkering. Deze specifieke uitkering geldt voor 4 jaar. De over- en onderschrijdingen in deze 4 jaar mogen worden verrekend met het volgende jaar. In 2025 is er minder uitgegeven dan ontvangen. Het niet ingezette deel in 2025 wordt overgeheveld naar 2026 |
Totaal | 1.669 | 1.611 | 58 | |
Saldo na resultaatbestemming en budgetoverheveling
(bedragen x €1.000) | |
Saldo | |
Saldo na resultaatbestemming | 3.614 |
Saldo budgetoverheveling | -58 |
Saldo na budgetoverheveling | 3.556 |
Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden: |
|---|
Toelichting voorlopig saldo na budgetoverheveling (voordeel €3.556.000)
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting (voordeel €326.000)
Het voordeel op onderwijshuisvesting bedraagt €326.000. Dit komt onder andere door een voordeel op het bijzonder voorgezet onderwijs van €216.000, dit komt door minder vandalisme en doordat de kosten voor het huisvesten van Persoonlijk voorgezet onderwijs (Pvo) onder het begrote bedrag lagen.
Daarnaast is de sloop van Zwaluwenburg nog niet uitgevoerd, maar omdat hier dekking vanuit de generieke weerstandsreserve tegenover staat en dit heeft daardoor geen invloed op het resultaat. Tenslotte zit er een voordeel bij Zwaluwenburg MFA van €109.000. De baten op Vastgoed zijn €109.000 hoger dan begroot. De financiële afwijkingen zijn geclusterd en nader toegelicht in de paragraaf Vastgoed.
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (voordeel €440.000)
Het voordeel op onderwijsbeleid en leerlingenzaken bedraagt €538.000. Dit is deels toe te schrijven aan een voordeel van €163.000 op peuterspelen. De kindregelingen Re-integratie en Sociaal Medische indicatie (SMI) binnen programma Meedoen en Peuterspelen binnen programma Jeugd en onderwijs worden met elkaar verrekend, hier hebben we een tekort van €43.000. Per saldo is het voordeel hier dus 120.000. In 2025 zijn er meer overbelaste gezinssituaties geweest dan begroot. Deze inwoners hebben gebruik gemaakt van de SMI-regeling. Een gedeelte van deze gezinnen had gebruik kunnen maken van peuterspelen wanneer ze niet overbelast waren geweest. Daarom is er meer op SMI ingezet (zie programma Meedoen) en minder op Peuterspelen. Bij de 1e tussentijdse rapportage van 2026 zal gekeken worden wat hiervan structureel is en wordt dit budget mogelijk aangepast.
Daarnaast zijn de kosten voor het leerlingenvervoer €196.000 lager dan begroot. Dit komt onder andere door de kostenontwikkeling voor het taxivervoer, de NEA-index is met 1,5% lager dan de gemeentelijke indexering met 3,3% van het budget voor leerlingenvervoer. Doordat meer VSO leerlingen in Deventer naar school gaan, zijn het aantal vervoersbewegingen afgenomen. Tevens sturen we meer op zelfstandig vervoer en het gebruik van centrale opstapplaatsen waardoor het aantal vervoersbewegingen ook afneemt.
Samenvatting ontwikkeling kosten Jeugd
In de eerste en tweede tussentijdse rapportage zijn diverse bijstellingen geweest op de budgetten van jeugd, daarnaast wordt in deze jaarrekening een financieel saldo vermeld. Samengevat komt dit op het volgende neer:
- 1e tussentijdse rapportage: Op basis van cijfers uit de financiële eindprognose 2024 zijn in de 1e tussentijdse rapportage de lasten op de budgetten van jeugd met €6,9 miljoen verhoogd. Hiervan is €6,0 structureel en €945.000 eenmalig, het eenmalige bedrag is gedekt vanuit de Hervormingsagenda Jeugd.
- 2e tussentijdse rapportage : Op basis van de kosten over het 1e half jaar van 2025 zijn de kosten tot en met juli geëxtrapoleerd naar einde van het jaar. Hieruit bleek dat de prognose van de kosten nog hoger uit kwam dan bij de 1e tussentijdse rapportage is gecommuniceerd. Op basis van deze prognose zijn de lasten nogmaals eenmalig met €5,5 miljoen verhoogd. Hiervan is €3 miljoen structureel meegenomen in de begroting 2026.
- Jaarrekening: Het resultaat op de budgetten jeugdhulp en jeugdreclassering is €2,7 miljoen voordelig.
- Totaal: Terugkijkend op de nadelen bij de 1e en 2e tussentijdse rapportage en het voordeel bij de jaarrekening is het saldo op de budgetten jeugd in 2025 €9,6 miljoen nadelig.
Via de optimalisatie jeugd worden ombuigingen ingezet om de kosten te drukken. Daarnaast is er vanuit het Rijk eenmalig gecompenseerd en treffen Rijk en gemeenten vanuit de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2026 maatregelen om de uitgaven te beheersen. Voor de jaren 2026 en 2027 ontvangt Deventer in totaal € 18 miljoen. Daarnaast is er met terugwerkende kracht gecompenseerd over 2023 en 2024 dit betreft in totaal € 4,9 miljoen eenmalig.
Taakvelden Jeugdhulp en Jeugdbescherming (voordeel €2,8 miljoen)
Het voordeel op Jeugdhulp en jeugdreclassering bedraagt €2.790.000. Dit voordeel heeft voor €3.314.000 betrekking op jeugdhulp en voor - €524.000 betrekking op jeugdreclassering. Dit komt enerzijds doordat er bij de jaarrekening controle bleek dat er in verband met het woonplaatsbeginsel nog kosten in rekening moesten worden gebracht bij andere gemeenten. In totaal gaat dit om €717.000. Anderzijds komt het doordat in de 2e tussentijdse rapportage het budget op jeugdhulp en jeugdreclassering met €5.500.000 opwaarts bijgesteld, met de wetenschap van nu is dat € 2,7 miljoen te veel geweest. Dit komt omdat de kosten de 2e helft van het jaar minder hard zijn gestegen dan verwacht op basis van de extrapolatie over het 1e half jaar. Dit zit voornamelijk op het aantal jeugdigen. In de 1e helft 2025 zagen we een stijging van aantal jeugdigen met jeugdreclassering van 20 en jeugdhulp van 103 ten opzichte van de 1e helft 2024. Op basis van deze stijging in aantallen en het doortrekken hiervan met gelijke trend in de 2e helft van 2025 zijn de kosten ook gelijkmatig geëxtrapoleerd. Echter zijn de aantallen de 2e helft van 2025 niet verder door gestegen, maar gestabiliseerd. Dit verklaart het overschot van ruim € 2 miljoen, naast het overschot door het woonplaatsbeginsel van € 717.000.
Investeringen
(bedragen x €1.000) | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Uitgaven t.l.v. investeringen | 27.300 | 36.854 | 27.664 | -9.189 |
Inkomsten t.g.v. investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -27.300 | -36.854 | -27.664 | 9.189 |
Toelichting
Nieuwbouw school De Marke Zuid
In 2025 is zowel de eerste steen als het hoogste punt van de bouw van De Marke Zuid gevierd. In het 4e kwartaal van 2025 heeft ook de aanbesteding van de sloopwerkzaamheden gestart. Oplevering is verwacht in de zomer van 2026. In de 1e tussentijdse rapportage 2026 vindt een herschikking plaats waarbij het krediet van de Sporthal verlaagd wordt en het krediet van de buitenruimte en sloop school verhoogd wordt. Per saldo is deze budgetneutraal, de herschikking vindt plaats van Programma 8 Meedoen naar Programma 9 Jeugd en Onderwijs.
Sancta Maria school Lettele
In 2025 heeft de aanbesteding van de school plaats gevonden. Tevens is besloten voor de uitvoering van ‘model school plus’, het toekomst bestendigere en integrale inrichting van de openbare ruimte. Hiervoor zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Start van de bouwwerkzaamheden en verdere uitwerking van ‘model school plus’ zijn beoogd in maart 2026.
Nieuwbouw Zwaluwenburg
In 2025 is de bouwmanager via een aanbesteding geselecteerd en de definitiefase is in afronding, voor de eerste fase Onderwijs en ontmoeten.
Facelift Enkdwarsstraat 5 (bij de Olijfboom)
De facelift is afgerond, de kapitaallasten behorende bij het restantkrediet komen ten gunste van de stelpost onderwijshuisvesting omdat ze hier in eerste instantie ook aan onttrokken zijn.
Programma en overzicht 2025
Vanuit het programma en overzicht onderwijshuisvesting 2025 is de inrichting van De Zonnewijzer afgerond.
GR
GR Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland)
GR
| Vestigingsplaats: | Zwolle | ||
| Website: | |||
| Programma: | Jeugd en Onderwijs | ||
| Aard: | GR | ||
| Deelnemingspercentage: | 9% | ||
| Doel en openbaar belang: | Samenwerking van 11 gemeenten in de regio IJsselland voor gezamenlijke inkoop van de jeugdzorg en de informatievoorziening daarover. Het betreft hier een bedrijfsuitvoeringsorganisatie. Besluitvorming ten aanzien van beleid is verantwoordelijkheid van de lokale deelnemende gemeenten. Het bestuur bestaat uit elf leden, vanuit elke deelnemende gemeente één lid. | ||
| Financieel risico: | Financieel risico ten aanzien van de bedrijfsvoeringsorganisatie is zeer beperkt omdat het kleine organisatie betreft. | ||
| Toelichting: | Er nemen 11 gemeenten deel in de gemeenschappelijke regeling. Zeggenschap is derhalve afgerond 9%. Het financieel aandeel in de begroting is gebaseerd op de maatstaven conform de eerdere verdeling van het rijksbudget voor Jeugd, afgerond 21%. De GR heeft geen eigen vermogen. De GR taken worden jaarlijks met voorschotten door de deelnemende gemeenten betaald en aan het eind van het jaar worden de gerealiseerde uitgaven met gemeenten afgerekend. Het exploitatiesaldo van de begroting en jaarrekening van de GR is daarmee jaarlijks nihil. Zoals ook bij de GGD vermeld, wordt het RSJ opgeheven en opgenomen in de GGD. | ||
| Beleidsvoornemens: | In 2026 streeft het RSJ IJsselland naar een toekomstbestendige organisatie. Daarom werkt het RSJ aan een herinrichting van de organisatie, met als doel een robuuste structuur die aansluit bij de taken en ambities.In 2026 wordt een nieuwe regiovisie vastgesteld, waarbij het RSJ de procesregie voert. Verder richt het RSJ zich op de versterking van de werkorganisatie en de verbetering van de jeugdhulpketen. Het contractmanagement wordt geprofessionaliseerd via een beheersplan, en het inkoopmodel wordt aangepast aan nieuwe wetgeving zoals de Wet beschikbaarheid jeugdhulp. Daarnaast krijgen monitoring en datagedreven werken een impuls via de Regionale IJssellandse Monitor (RIJM), met aandacht voor AI-ondersteuning.Binnen de regioagenda en het Transformatieconvenant zet het RSJ in op twee hoofdthema’s: het terugdringen van uithuisplaatsingen en het aanpakken van wachttijden. Dit gebeurt via kleinschalige woonvormen, ambulante begeleiding en innovatieve pilots in samenwerking met gemeenten en zorgaanbieders. Ook wordt een bestuurlijk platform ingericht voor strategische afstemming tussen gemeenten en aanbieders.Tot slot investeert het RSJ in de bedrijfsvoering: uitbreiding van de formatie, verbetering van huisvesting, versterking van informatiebeheer en een solide financiële basis. Ondanks beperkte ruimte voor structurele besparingen, wordt een daling van de begroting gerealiseerd door het afbouwen van tijdelijke kostenposten | ||
| Contractwaarde 2024: | |||
| Bijdrage GR 2024: | €464.047 | ||
| Subsidie 2024: | n.v.t. | ||
| Dividend 2024: | |||
| Financiele gegevens | 2024 | 2025 | 2026 |
| Eigen vermogen: | €0 | €0 | €0 |
| Vreemd vermogen: | €518.280 | €0 | €0 |
| Resultaat: | €0 | €0 | €0 |
| Bron: | Jaarrekening | Begroting | Begroting |
| Nominale (balans)waarde aandelenkapitaal 31-12-2025: | |||
| Garantie 31-12-2025: | |||
| Lening 31-12-2025: | |||

