Het nadelig resultaat wordt hoofdzakelijk verklaard door het actualiseren van diverse beleidsnota's: parkeerbeleid, parkeernormen, beleidsregels parkeren. Deze nota's moeten periodiek geactualiseerd worden waarvoor geen aanvullende middelen beschikbaar zijn gesteld in de begroting. Deze actualisatie is ook nodig voor onze woningbouwplannen en de versnellling die we daar aan willen brengen. Vandaar dat hier grote inzet op is gepleegd. Daarnaast is extra inzet nodig geweest op de planologische procedure voor de Melksterweide en het parkeerbeleidsonderzoek.

Op de diverse budgetten met betrekking tot het platteland is een voordeel van €208.000 gerealiseerd. In eerdere jaren is abusievelijk structureel budget incidenteel overgeheveld naar een volgend jaar. Hierdoor zijn de werkelijke kosten in 2025 volledig gedekt uit deze incidenteel overgehevelde middelen. Een deel van de structurele budgetten is hierdoor in 2025 niet ingezet en vat volgens de begrotingsregels vrij ten gunste van het resultaat. In 2026 worden diverse plannen voor het platteland geactualiseerd en samengevoegd tot één integraal plan. De mogelijke financiële gevolgen hiervan worden meegenomen in de 2e Tussentijdse rapportage 2026.

Er is een voordeel van €236.000 op dit programma als gevolg van een administratieve verschuiving tussen programma Ruimtelijke ontwikkeling en Herstructurering en vastgoed. Dit is een gevolg van de budgetoverheveling Diepenveenseweg 78-80 uit boekjaar 2025. De middelen worden via de budgetoverheveling in programma Herstructurering en vastgoed overgeheveld naar 2026.

Dit nadeel wordt grotendeels veroorzaakt door stagnering van de planning grotere projecten en daarmee samenhangende inkomsten voor de bouwleges. Bij de 2e Tussentijdse rapportage 2025 hebben wij een aanname gedaan voor de legesinkomsten uit de grootschalige woningbouwprojecten, bedrijventerreinen en overige ontwikkelingen. Op basis daarvan hebben we de geraamde opbrengsten verlaagd met €1,6 miljoen. De werkelijke opbrengsten zijn nog iets lager dan eerder ingeschat. Dit komt mede omdat de beoordeling van de vergunningen langer duurde dan verwacht door vertraging bij het aanleveren van documenten door de aanvragers. Denk bijvoorbeeld aan de Sporthal in Bathmen (+/- €250.000), het bouwen van een distributiecentrum en appartementen op Zandweerd. Legesinkomsten zijn lastig te voorspellen binnen een kalenderjaar, omdat er weinig tot geen invloed is op het indieningsmoment door de aanvrager.

Overige verschillen lager dan €100.000