Energietransitie
Dit programma bestaat uit het taakveld: |
|---|
(bedragen x €1.000) | (-/- = de realisatie is lager dan begroot, +/+ = de realisatie is hoger dan begroot) | |||||
Nr. | Omschrijving | Verschil 2025 Lasten (a) | Verschil 2025 Baten (b) | Verschil 2025 Stortingen (c) | Verschil 2025 Puttingen (d) | Saldo 2025 |
1 | Subsidies Energietransitie | -13.584 | -13.584 | - | ||
2 | Wijkuitvoeringsplannen | -228 | -57 | 171 | ||
3 | Energieplannen | -507 | -265 | 242 | ||
4 | Netcongestie | -302 | -230 | 72 | ||
5 | Slim Warmtenet | -1.516 | -1.686 | -170 | ||
6 | Overig | -20 | 20 | 40 | ||
Totaal | -16.157 | -15.480 | - | -322 | 355 | |
Toelichting
- Subsidies Energietransitie
In het programma Energietransitie wordt veel gewerkt vanuit ontvangen subsidies. De subsidies zorgen er voor dat de lasten worden verhoogd maar ook de baten. Doordat het meerjarige subsidies betreffen worden niet alle middelen direct besteed en is er sprake van onderbesteding. De overgebleven middelen worden middels een budgetoverheveling meegenomen naar het volgende boekjaar. Het betreft onder andere de volgende subsidies:
- CDOKE €10.350.000
- Proeftuin Aardgasvrije Wijken €740.000
- SPUK Energiearmoede €1.021.000
- Soorten Management Plan € 65.000
- Wind op Land €40.000
- SPUK Lokale Aanpak Isolatie €1.319.000
- Regiodeal Smart Energy Hub €49.000
- Wijkuitvoeringsplannen
Naast de hier boven genoemde subsidies is aan de lastenkant sprake van lagere lasten voor wijkuitvoeringsplannen (€228.000). Als gevolg van ziekte en zwangerschapsverlof was de bezetting op de uitvoering van de wijkuitvoeringsplannen lager dan begroot. Hierdoor is de besteding achter gebleven en is er sprake van een lagere last ten opzichte van de begroting.
- Energieplannen
Er is een voordeel vanwege lagere lasten op energieplannen € 235.000, burgerberaad €30.000 en overige €242.000. Vanuit de energieplan budgetten worden kosten betaald die te maken hebben met onderzoek en advies ten aanzien van de energievisie en het uitvoeringsprogramma. De kosten die in 2025 zijn gemaakt zijn zoveel mogelijk gedekt vanuit de CDOKE middelen om de bestedingsnorm te halen, waardoor er een lagere last is gemaakt op de post in de begroting.
- Netcongestie
Ook zijn er lagere lasten netcongestie van €302.000. Hier staat een lagere baat van €230.000 tegen over omdat er dekking zou zijn vanuit CDOKE, dit is vanwege de lagere lasten niet nodig gebleken in 2025. In de begroting voor 2025 was een extra netcongestiebudget van ca €1,4 miljoen opgenomen. In de praktijk verliepen de werkzaamheden bij de netwerkbedrijven aanzienlijk langzamer dan verwacht, met name door capaciteitsgebrek bij zowel Enexis als aannemers.
- Slim Warmtenet
Tot slot is er een resultaat op het Slim Warmtenet Zandweerd. Er is voor €1.516.000 aan lagere lasten en €1.686.000 aan lagere baten. Het aantal gerealiseerde aansluitingen blijft achter bij de raming, waardoor de opbrengsten uit vaste en variabele tarieven lager uitvallen dan begroot. Tegelijkertijd zijn de variabele lasten, met name de inkoop van energie, lager door een geringere warmtelevering. De vaste lasten blijven ongewijzigd en drukken daardoor relatief zwaarder op het resultaat. Bij verdere groei van het aantal aansluitingen worden deze effecten in latere jaren gecompenseerd. Over een looptijd van 40 jaar is de exploitatie kostenneutraal.
Van de hier boven genoemde afwijkingen hebben er een aantal effect op de puttingen in de reserves. Als gevolg van lagere lasten is de putting uit de reserves lager dan begroot. Dit geldt voor de wijkuitvoeringsplannen (specifiek WUP de Worp) voor € 57.000, bugerberaad €30.000 en uitgave energieplan €235.000.