Kunst en cultuur
Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden: |
|---|
(bedragen x €1.000) | (-/- = de realisatie is lager dan begroot, +/+ = de realisatie is hoger dan begroot) | |||||
Nr. | Omschrijving | Verschil 2025 Lasten (a) | Verschil 2025 Baten (b) | Verschil 2025 Stortingen (c) | Verschil 2025 Puttingen (d) | Saldo 2025 |
1 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -573 | 66 | -4 | -650 | -7 |
2 | Musea | 76 | 102 | 26 | ||
3 | Cultureel erfgoed | -1.426 | -4 | 528 | -633 | 261 |
4 | Media | -116 | 88 | 92 | 50 | 162 |
5 | Overig | 47 | 47 | |||
Totaal | -2.039 | 299 | 616 | -1.233 | 489 | |
Toelichting
- Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
De lagere lasten Cultuurpresentatie,-productie en -participatie worden met name veroorzaakt door de niet bestede incidentele middelen. Deze budgetten worden overgeheveld. Dit betreft een bedrag van €350.000. Hierdoor is er een lagere putting uit de reserve overlopende uitgaven van €350.000. De lasten op Vastgoed zijn €283.000 lager dan begroot. Dit geldt ook voor de puttingen uit de reserve (€300.000). De financiële afwijkingen zijn geclusterd en nader toegelicht in de paragraaf Vastgoed .
- Musea
Zowel de lasten als de baten voor Musea vallen hoger uit dan begroot. Aan de lastenkant is er een voordeel van €49.000 door de aangepaste BTW systematiek van Collectie Overijssel. De kosten haalbaarheidsonderzoek functies Collectiecentrum zijn €15.000 hoger uitgevallen dan begroot. De gemeente Deventer voert archeologisch onderzoek uit voor externe en interne opdrachtgevers. De lasten en baten van externe projecten archeologie zijn niet begroot. Wanneer onderzoek wordt uitgevoerd stijgen zowel de lasten als de baten. In 2025 is het een nadeel aan de lastenkant van €102.000 en een voordeel aan de batenkant van €102.000.
- Cultureel erfgoed
Binnen Cultureel erfgoed zijn er aan de lastenkant diverse budgetoverhevelingen inzake projecten die meerjarig zijn, waaronder de schoorsteen voormalig Coberco en het waarderingstraject monumenten. Dit zorgt voor lagere lasten van €248.000 en een lagere putting uit de reserve overlopende uitgaven. De lasten op Vastgoed zijn €1.157.000 lager dan begroot. Dit geldt ook voor de baten (€4.000) en puttingen uit de reserve (€633.000). De stortingen in de reserve zijn €528.000 hoger dan begroot. De financiële afwijkingen zijn geclusterd en nader toegelicht in de paragraaf Vastgoed.
- Media
Het taakveld Media toont lagere lasten van €120.000 op Vastgoed. Daarnaast zijn de baten op Vastgoed €88.000 hoger uitgevallen. Ook de puttingen uit de reserve laten een stijging zien van €50.000. Dit geldt ook voor de stortingen in de reserve (€92.000). De financiële afwijkingen zijn geclusterd en nader toegelicht in de paragraaf Vastgoed.
- Overig
De hogere baten bij Overig zijn veroorzaakt door de uitbetaling van achterstallige dividenduitkering NV Bergkwartier. Het voordeel bedraagt €48.000.