Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt
Dit programma bestaat uit de taakvelden: |
|---|
(bedragen x €1.000) | (-/- = de realisatie is lager dan begroot, +/+ = de realisatie is hoger dan begroot) | |||||
Nr. | Omschrijving | Verschil 2025 Lasten (a) | Verschil 2025 Baten (b) | Verschil 2025 Stortingen (c) | Verschil 2025 Puttingen (d) | Saldo 2025 |
1 | Inkomensregeling | -310 | 1.893 | - | -1.129 | 1.074 |
2 | WSW en beschut werk | -417 | 110 | - | -132 | 395 |
3 | Arbeidsparticipatie | -1.850 | -241 | - | -726 | 883 |
Totaal | -2.577 | 1.762 | - | -1.987 | 2.352 | |
Toelichting
- Inkomensregeling
Het voordelige effect van €1 miljoen wordt als volgt toegelicht.
Er is sprake van € 310.000 lagere lasten. Dit wordt onder andere veroorzaakt door lagere uitgaven voor Deltaview, bewindvoeringskosten, levensvatbaarheidsonderzoeken bbz en lagere uitvoeringskosten. Hiertegenover staan hogere uitgaven voor de algemene vergoeding voor de aanpak uitkeren saldi ex-cliënten, hogere uitgaven voor de individuele inkomenstoeslag en een hogere storting in de voorziening dubieuze debiteuren.
Ook is er sprake van een voordelig effect op de baten van €1,9 miljoen. Dit betreft de volgende budgetoverhevelingen: onderbesteding van budget voor kansen voor kinderen (stichting Leergeld), uitvoering plan van aanpak Werken volgens de bedoeling/basis op orde en voor de uitvoering alleenverdienersproblematiek. Door het algehele positieve beeld hier is er een lagere putting uit de reserve nodig waardoor de bate op dit taakveld €1,1 miljoen lager is.
- WSW en beschut werk
Het voordelige effect van € 395.000 op WSW en beschut werk wordt veroorzaakt door circulaires, vanuit eerdere mei- en septembercirculaires is er sprake van een voordeel op de lasten van € 742.000 en een nadeel op de lasten van € 351.000 (compensatie belastingmaatregel WSW). Door het algehele positieve beeld hier is er een lagere putting uit de reserve nodig waardoor de bate op dit taakveld €132.000 lager is.
- Arbeidsparticipatie
Het voordelige effect van € 883.000 wordt als volgt toegelicht. Er is sprake van €1,9 miljoen lagere lasten en €241.000 hogere baten. Het meeste deel hiervan betreft budgetoverhevelingen. De lagere lasten van € 1,9 miljoen worden veroorzaakt doordat er enkele zaken doorschuiven naar 2026 via de budgetoverhevelingen (€ 338.000 voor het doorlopen van de verbetermaatregelen BUIG in 2026, € 257.000 voor het doorlopen van uitgaven Human Capital Agenda in 2026, € 418.000 voor het uitwerken van de strategische koers voor de toekomst van KonnecteD en lagere lasten integrale aanpak onderwijs en € 200.000 ten behoeve van uitvoering jongerenloket) en € 28.000 lagere overige uitvoeringskosten, € 45.000 lagere uitgaven aan Circulus, € 788.000 lagere uitgaven aan reïntegratie/Konnected, Door het algehele positieve beeld hier is er een lagere putting uit de reserve nodig van € 726.000.