1. Volkshuisvesting beleid en uitvoering

De onderbesteding (€914.000) en de achterblijvende baten (€914.000) worden verklaard door het project Flexwonen wat gesubsidieerd is met middelen vanuit het Rijk. De diverse trajecten voor Flexwonen duren langer dan verwacht en schuiven voor een deel door naar 2026. De vertraging wordt verklaard door knelpunten bij het zoeken naar geschikte locaties, netcongestie en het verkrijgen draagvlak van omwonenden.

Daarnaast is er een onderschrijding van circa €488.000 op de lasten en puttingen voor Wonen boven winkels. De gemeente zet volop in op het stimuleren. De voortgang laat zich niet makkelijk sturen, omdat we mede afhankelijk zijn van onze partners in de stad. Budget blijft nodig en schuift door naar 2026 e.v.

2. Vergunningen Wonen en bouwen (bouwleges)

De onderschrijding van de baten wordt verklaard door de grotere projecten en daarmee samenhangende inkomsten voor de bouwleges. Bij de 2e Tussentijdse rapportage hebben wij een aanname gedaan voor de inkomsten uit de grootschalige woningbouwprojecten, bedrijventerreinen en overige ontwikkelingen. Op basis daarvan hebben we de verwachte opbrengsten verlaagd met € 1,6 miljoen. De werkelijke opbrengsten zijn nog iets lager dan verwacht. De afwijking komt mede omdat de beoordeling van de vergunning langer duurde dan verwacht, door vertraging bij het aanleveren van documenten door de aanvrager. Denk bijvoorbeeld aan de Sporthal in Bathmen (+/- €250.000), appartementen op de Zandweerd of het bouwen van een distributiecentrum.

3. Toezicht en handhaving Wonen en bouwen

Voor de verdere inbedding van de Wet Goed Verhuurderschap en de Wet kwaliteitsborging (WKB) zijn van het Rijk incidentele middelen ontvangen. De lasten hiervoor zijn in 2025 €360.000 lager dan begroot. Dit verklaart ook de lagere putting uit de reserves. In 2026 zullen deze middelen die via budgetoverheveling worden overgeheveld, verder worden besteed.
Daarnaast is er een onderschrijding van €47.000 op illegale bewoning Loodsen Bruggestraat. Dit is een presentatieverschuiving. De kosten zijn gemaakt bij Planologische procedures - Gebieds- en Locatieontwikkeling.

4. Ruimtelijke planning en beleidsadvisering

Dit omvat een aantal langlopende projecten waar we de komende jaren verder aan werken. De lagere lasten betreffen hoofdzakelijk de projecten: Transformatiefase Omgevingswet (€174.000) en het vervolg op het project Wonen ruimte stad (€1,06 miljoen). Daarnaast kennen we ook een aantal grote meerjarige subsidieprojecten welke doorlopen in 2026 en de jaren erna voor het Platteland (€898.000). Omdat deze projecten voor een deel worden gedekt uit incidentele budgetten uit voorgaande jaren, verklaart dit ook de lagere putting dan begroot.

5. Planologische procedures - Gebieds- en Locatieontwikkeling

De lasten en de puttingen hebben betrekking op meerdere langlopende projecten die in de komende jaren worden uitgevoerd. In 2025 vallen de lasten en de puttingen €1,13 miljoen lager uit, omdat de werkzaamheden voor de openbare ruimte van de Stadscampus zijn doorgeschoven naar 2026 en latere jaren.

Daarnaast wordt een putting uit de algemene reserve voor het project Kop Handelskade, die oorspronkelijk voor 2025 was begroot, pas in 2026 verwerkt (€325.000).

Binnen dit onderdeel worden verder planologische kosten gemaakt die niet waren begroot, wat leidt tot een overschrijding van de lasten. Deze kosten zijn doorbelast aan initiatiefnemers, waardoor de baten ook hoger uitvallen dan begroot.

6. DOWR I software (Wonen en bouwen)

Voor lopende ICT-projecten voor Wonen en bouwen is door de DOWR-gemeenten eenmalig budget beschikbaar gesteld. Door prioritering binnen de beschikbare capaciteit loopt een deel van de geplande projecten over naar 2026.