1. Straten, wegen en pleinen onderhoud

Het voordeel aan de lasten komt met name door onderhoudswerkzaamheden op basis van het MJOP die in 2025 nog niet zijn uitgevoerd. Dit betreft onder andere asfaltonderhoud, de Wilhelminafontein, wegen Diepenveen en de Zweedsestraat - Visbystraat. Een deel van deze onderhoudswerkzaamheden betreft het MJOP 2024 het budget hiervoor was beschikbaar via putting uit de reserve overlopende posten. Deze putting heeft niet plaatsgevonden in 2025 waardoor het budget beschikbaar blijft in 2026.
De hogere baten ad. €605.000 betreffen met name bijdragen van nutsbedrijven voor herstelwerkzaamheden voor kabels en leidingen. Hier staan echter lasten tegenover voor het uitvoeren van deze herstelwerkzaamheden.

2. Verkeer en vervoersbeleid

De werkelijke lasten voor verkeers- en vervoersbeleid zijn aanzienlijk lager dan begroot. Dit voordeel ontstaat voornamelijk door werkzaamheden die zijn vertraagd of gefaseerd worden uitgevoerd.
De vertraging en/of fasering van de werkzaamheden leidt ook tot lagere subsidiebaten voor een aantal projecten waarvan de realisatie slechts voor een deel in 2025 heeft plaatsgevonden en de subsidie dus op 'vooruitontvangen posten' wordt verantwoord.
Tot slot wordt er op basis van de voortgang van de werkzaamheden in 2025 ook minder geput uit de reserve overlopende posten omdat de uitvoering doorschuift naar 2026.

3. Civieltechnische kunstwerken

In 2024 en 2025 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het onderhoud aan de sluis in verband met de gestegen lasten voor het onderhoud. De werkzaamheden zijn in 2025 nog niet volledig afgerond en worden voortgezet in 2026. Het beschikbare budget wordt overgeheveld. Daarnaast is in 2025 een inspectiecyclus voor de civieltechnische kunstwerken in gang gezet die nog niet is afgerond en wordt voortgezet in 2026. De resterende middelen hiervoor worden ook overgeheveld.
De middelen die reeds vanuit 2024 beschikbaar waren voor het onderhoud aan civieltechnische kunstwerken zijn niet volledig ingezet in 2025, waardoor de putting uit de reserve overlopende posten lager is dan begroot.

4. Straatreiniging

In verband met de overgang van de reinigingstaken van Circulus Berkel naar Het Groen Bedrijf (HGB) zijn in 2025 transitiekosten gemaakt door HGB die aanvankelijk niet volledig waren begroot. Dit leidt tot een nadeel in de lasten van €103.000. Daarnaast is een eindafrekening ontvangen van Circulus van €70.000 voor het afhandelen van meldingen en €40.000 voor gladheidsbestrijding.
Hier staan hogere baten ad €335.000. tegenover. Dit betreft voornamelijk de ontvangen UPV (Uitgebreide Productverantwoordelijkheid) vergoeding zwerfafval van €236.000 die in 2025 is ontvangen, maar niet was begroot en de Verpact vergoeding openbare prullenbakken ad. €99.000.

5. Straatverlichting

De gerealiseerde lasten ten behoeve van het beheer en onderhoud van de openbare verlichting zijn €102.000 lager dan begroot. Dit betreft een saldo van hogere lasten ten behoeve van veiligheidsonderhoud als gevolg van schades ad. €293.000. Hier staan baten tegenover voor schades die verhaald worden op derden. Daarnaast zijn de gerealiseerde lasten voor onderhoud en vervanging van de openbare verlichting €228.000 lager dan begroot als gevolg van vertraging in de werkzaamheden en heeft een voordeel van €110.000 betrekking op het bedrijfsplan verduurzaming openbare verlichting. Dit budget wordt overgeheveld naar 2026 omdat dit project doorloopt.
Het voordeel op de gerealiseerde baten van €230.000 betreft met name de hierboven genoemde vergoeding voor schades die verhaald worden op derden.

6. Verkeerstechniek

Het voordeel in de lasten ten opzichte van de begroting betreft met name de voortgang in de onderhoudswerkzaamheden. Als gevolg van capaciteitstekorten bij leveranciers en de wachttijden bij nutsvoorzieningen is niet al het geplande onderhoud in 2025 uitgevoerd.

7. Parkeren

Op het taakveld parkeren zijn €700.000 minder lasten gerealiseerd. Een bedrag van €198.000 heeft betrekking op de bemensing van fietsenstalling. Daarnaast is het budget voor de vervanging van automaten niet volledig ingezet in 2025 en zijn de gerealiseerde onderhoudslasten vastgoed lager dan begroot. Naast het voordeel in de lasten zijn er in 2025 ook €303.000 hogere baten gerealiseerd voor parkeren. Dit betreft met name de Brinkgarage en de garage Stadspoort.  
De combinatie van lagere lasten en hogere baten dan begroot in 2025 leidt tot een lagere putting uit de reserve mobiliteitsfonds parkeren en een hogere dotatie aan de reserve. Per saldo leidt het resultaat op het taakveld parkeren tot een toename van de reserve met €850.000. Het voordeel op de onderhoudslasten vastgoed leidt tot een storting in de reserve vastgoed. De financiële afwijkingen met betrekking tot vastgoed zijn geclusterd en nader toegelicht in de paragraaf Vastgoed.

8. Openbaar groen en speelgelegenheden

Een voordeel van €348.000 betreft de lasten ten aanzien van de boomwortelproblematiek. De fasering van de uitvoering loopt over meerdere jaren waardoor in 2025 niet het volledig budget is ingezet. De voorbereiding is in 2025 voor meerdere locaties afgerond en de uitvoering is inmiddels gestart en loopt door in 2026. Tegenover het budget stond in 2025 een putting uit de reserve overlopende posten. Deze putting heeft in 2025 niet volledig plaatsgevonden conform voortgang van de uitvoering.
Het onderhoud aan openbare speelgelegenheden leidt in 2025 tot een voordeel van €135.000. In 2025 is gestart met de voorbereiding voor een vijftal speelplekken waarvan de uitvoering in 2026 plaatsvindt. Ook dit budget wordt overgeheveld.
Het resterende voordeel betreft het groenonderhoud waar als gevolg van weersinvloeden in 2025 niet volledig invulling is gegeven.

9. Riolering

De lagere lasten riolering betreffen het groot onderhoud aan pompen en de relining van riool dat in 2025 niet volledig is uitgevoerd terwijl deze werkzaamheden wel in 2025 stonden geprogrammeerd. Het voordelig saldo op de baten betreft de vergoeding voor nieuwe rioolaansluitingen.

10. Overig

Diverse kleine voor- en nadelen.