Burger en Bestuur
Dit programma bestaat uit de taakvelden: |
|---|
(bedragen x €1.000) | (-/- = de realisatie is lager dan begroot, +/+ = de realisatie is hoger dan begroot) | |||||
Nr. | Omschrijving | Verschil 2025 Lasten (a) | Verschil 2025 Baten (b) | Verschil 2025 Stortingen (c) | Verschil 2025 Puttingen (d) | Saldo 2025 |
1 | Burgerzaken | 459 | 479 | 20 | ||
2 | Verkiezingen | -13 | 13 | |||
3 | Accountantskosten | 29 | -29 | |||
4 | Wachtgeld vm. wethouders | 40 | -40 | |||
5 | Contributies | 26 | -26 | |||
6 | Wet open overheid | -182 | -156 | 26 | ||
7 | Podium D | -524 | -524 | - | ||
8 | Jongerenraad | -30 | -30 | - | ||
9 | Deventer 2040 | -100 | -100 | - | ||
10 | Lobby impuls | -68 | -68 | - | ||
11 | Molukse graven | -27 | 27 | - | ||
12 | Overheidsbrede dienstverlening | -75 | -75 | - | ||
13 | Wethouderspensioenen | 1.458 | -1.458 | |||
14 | Overig | 25 | 26 | 1 | ||
Totaal | 1.018 | 430 | 27 | -878 | -1.493 | |
Toelichting
- Burgerzaken
Inkomsten uit leges burgerzaken zijn hoger dan begroot, doordat er meer aanvragen zijn geweest met name voor reisdocumenten en rijbewijzen. Een deel van de ontvangen leges wordt afgedragen aan het Rijk. Daardoor zijn ook de lasten hoger. Ook zijn er extra kosten geweest voor de software-applicatie burgerzaken en scanners.
- Verkiezingen
Kosten Tweede Kamerverkiezingen zijn € 35.000 lager dan de rijksbijdrage die daarvoor is ontvangen. Voor het invoeren van een nieuwe efficiënte telmethode bij verkiezingen is €22.000 aan kosten gemaakt.
- Wachtgeld voormalig wethouders
Kosten wachtgelden zijn €40.000 hoger dan het structureel budget. Kosten zijn jaarlijks wisselend door verloop in het bestand.
- Accountantskosten
Hogere kosten accountant € 29.000 door nagekomen kosten 2025 en hoger voorschot jaarrekening in verband met toegenomen aantal Sisa-verantwoordingen.
- Contributies
Hogere bijdragen voor de waarderingskamer en VNG.
- Wet open overheid
Voor de in- en uitvoering van de Woo zijn er eenmalig Rijksgelden ter beschikking gesteld, Dit budget wordt over meerder jaren besteed. De software voor de Dimpact-oplossing GPP-Woo komt volgens planning in 2026 beschikbaar. Om deze software aan te kunnen schaffen is onder andere het beschikbare budget benodigd en wordt € 182.499 overgeheveld naar 2026.
- Podium D
Het in de begroting opgenomen budget is primair bedoeld voor de dekking van de bijdragen aan Dimpact voor het realiseren van de PodiumD-componenten en de implementatie van PodiumD binnen de DOWR-gemeenten. De realisatie van de componenten door Dimpact heeft vertraging opgelopen, waardoor de implementatie pas in 2025 is opgestart en €524.413 doorschuift. Deze kosten moeten nog wel worden gemaakt in de jaren 2026 en 2027.
- Jongerenraad
Voor het eenmalig budget voor een jongerenraad ad €30.000 hebben we in 2025 de mogelijkheden van een ‘Jongerenraad gekoppeld aan middelbaar onderwijs verkend met partners in de stad. De investering is in uren van medewerkers participatie geweest, nog niet in financiële middelen. In 2026 verwachten we samen met o.a. Etty Hillesum Lyceum concreet invulling te gaan geven aan een raadgevend orgaan van jongeren.
- Deventer 2040
Het eenmalig budget van €100.000 is nog niet besteed in 2025. Uit de analyse van de organisatie-ontwikkeling volgt o.a. dat het strategisch vermogen van Deventer versterkt kan worden. Er is behoefte aan een Deventer ‘toekomstverhaal’. Deze visie Deventer 2050 wordt in 2026 geschreven, in aanvulling op en in samenhang met andere beleidstrajecten. Voorstel is daarom het budget van €100.000 over te hevelen naar 2026.
- Lobby impuls
Oorspronkelijk is een budget van €100.000 beschikbaar gesteld voor extern subsidieadvies of begeleiding van complexe subsidieaanvragen. aangezien het beslag op de middelen voor subsidieadvies afhankelijk is van de lopende subsidieaanvragen is dit in 2025 slechts deels besteed en is het voorstel het restant over te hevelen naar 2026 zodat het beschikbaar blijft voor deze adviezen.
- Molukse graven
Een eenmalig budget voor Molukse graven is gestort in een reserve, waaruit jaarlijks de kosten van afkoop van grafrechten kan worden gedekt. Eind 2024 is op grond van overeenkomsten met de begraafplaats een nog te betalen post opgenomen. Inmiddels is met de begraafplaats overeengekomen dat geen kosten meer in rekening worden gebracht voor reeds verlopen jaren. De post valt daardoor vrij en is teruggestort in de reserve.
- Overheidsbrede dienstverlening
In december 2025 heeft de gemeente een subsidiebeschikking ontvangen van €75.000 van het Rijk voor Overheidsbrede Dienstverlening. Deze is al wel in 2025 begroot, maar besteden wij in 2026 met het opschalen van de Antwoordbalie en hevelen daarvoor het budget en de dekking uit subsidie-inkomsten over.
13. Wethouderspensioenen
In de voorziening voor wethouderspensioenen is een extra toevoeging opgenomen van €1.458.000 vanwege de voorgenomen overgang van Appa-pensioenen naar het nieuwe pensioenstelsel. Hiervoor zullen de pensioenen van politieke ambtsdragers per 1 januari 2028 van gemeenten worden overgedragen aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Om de overstap naar het ABP mogelijk te maken, is het verplicht om de voorziening voor wethouderspensioenen per 31-12-2025 op het benodigde niveau te brengen van deze toekomstige verplichting. Deze verplichting is hoger omdat het ABP een hogere dekkingsgraad hanteert.